Thưa luật sư,

Công ty em đang làm quyết toán thuế nhà thầu. Nhờ luật sư hướng dẫn em các chỉ tiêu trên tờ khai.

1. Mẫu 02/NTNN: Mục kê khai của bên VN ký hợp đồng (Chỉ tiêu 3: Kê khai). Tại mục này mình thể hiện số tiền vay trên hợp đồng. Hay là số tiền mỗi lần trả lãi (Debit note).

2. Mẫu 02-1/NTNN: tại mục giá trị hợp đồng (10a & 10b) & mục doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT (11a & 11b). Tại mục này mình thể hiện số tiền vay trên hợp đồng. Hay là số tiền mỗi lần trả lãi (Debit note).

3. Mẫu 02-1/NTNN: Số lượng lao động (mục 12). Mục này có bắt buộc thể hiện không. Nếu có thì phải ghi số lượng của nhà thầu nước ngoài phải không ạ. Nếu không ghi thì có sao không. Vì em không biết nhà thầu nước ngoài có bao nhiêu nhân viên.

Em cảm ơn luật sư nhiều