cho em hỏi công ty của em trước đây làm về hoá chất nhưng năm 2011 đã ngưng không còn hoạt động sang 2012 hoạt dông lại nhưng làm nghành nghề là sản xuất gỗ khác( mộc mỹ nghệ theo pp thủ công ) chưa DKKD lại .
nhưng vẫn hoạt dộng bình thương khi nộp tờ khai thuế GTGT được khấu trừ em kich vào ô không số liệu từ hời tháng 4 công ty em chuyển chỗ làm khác bên thuê nhà nói đặt tiền cọc 40,000,000 bên em ứng tạm 44,580,000 số còn dư trừ vào tiền thuê nhà
15/4 bên em đưa tiền thuê nhà 1000 usd (20,810) = 20,810,000 ( mà 3 tháng dầu tức 15/4 ~ 15/7 : 8,000,000/ tháng)
24,000,000- 20810,000= 3,190,000 ( còn dừ 1,390,00)
12/7 bên em gửi tiếp tiền nhà 3 tháng sau ( 16/7 ~ 15/10: 9,000,000 tháng)= 27,000,000
nhưng ngày 24/7 bên em mới được giấy phép đKKD mới bỏ ngành hoá chất , vậy em phải làm sao để ghi chi phí tiền nhà này ạ ,( Hợp đông thuế nhà có nhưng HĐ GTGT thì không bởi thuê của hộ gia đình hàng tháng gửi tiền qua ngan hàng)
