DanLuat 2015

Thắc mắc về kê khai thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
  • #123962 16/08/2011

    Baquyet

    Sơ sinh

    Kon Tum, Việt Nam
    Tham gia:30/07/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 140
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 0 lần


    Thắc mắc về kê khai thuế GTGT

        Chào các luật sư!
    Tôi có một vài thắc mắc về kê khai thuế GTGT theo TT28 mới mong các luật sư tư vấn giúp.
    1. Trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Mẫu 01-2/GTGT) mục2_Hàng hoá dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ dùng kê khai những hoá đơn như thế nào? (Nếu không đủ điều kiện khấu trừ thì HĐ đó có được xem là hoá đơn hợp lý, hợp lệ để đưa vào chi phí?)
    2. Những hoá đơn mua vào là hoá đơn bán hàng thông thường thì có phải kê khai không? Và kê khai vào mục5_hàng hoá, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai có được không?
        Xin chân thành cảm ơn!
     
    5890 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #124234   17/08/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3530)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2721 lần


    Baquyet viết:
        Chào các luật sư!
    Tôi có một vài thắc mắc về kê khai thuế GTGT theo TT28 mới mong các luật sư tư vấn giúp.
    1. Trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Mẫu 01-2/GTGT) mục2_Hàng hoá dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ dùng kê khai những hoá đơn như thế nào? (Nếu không đủ điều kiện khấu trừ thì HĐ đó có được xem là hoá đơn hợp lý, hợp lệ để đưa vào chi phí?)
    2. Những hoá đơn mua vào là hoá đơn bán hàng thông thường thì có phải kê khai không? Và kê khai vào mục5_hàng hoá, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai có được không?
        Xin chân thành cảm ơn!

    Bạn vào link dưới load tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT của từng chỉ tiêu trên bảng kê HHDV mua vào, bán ra...
    http://danluat.thuvienphapluat.vn/tai-lieu-huong-dan-khai-thue-gtgt-theo-thong-tu-so-282011ttbtc-50977.aspx#124232

    Nếu không đủ điều kiện khấu trừ thì HĐ đó có được xem là hoá đơn hợp lý, hợp lệ để đưa vào chi phí? =>  đương nhiên vẫn hạch toán vào chi phí chứ ! Ví dụ hoá đơn trị giá trên 20triệu- thanh toán bằng TM => ko được khấu trừ VAT nhưng vẫn hạch toán vào chí phí hợp lý tính thuế TNDN.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    Baquyet (18/08/2011)
  • #276174   18/07/2013

    Minhthuy712
    Minhthuy712

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2013
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 210
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 1 lần


    chào các luật sư .

    em muốn hỏi khi em kê khai thuế GTGT Trên mạng nộp tờ khai báo cáo sử dụng ấn chỉ em để chế độ PDF ,em nộp ko được sau đó e chuyển sang làm xcel nộp cũng không được ,vậy các luật sư cho em hỏi cách khắc phục lỗi ntn với ak .

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-