Thắc mắc kê khai hoá đơn trên 3.0 ? Chị vân ơi giúp với ạh!

Chủ đề   RSS   
  • #124267 17/08/2011

    usercoi

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/06/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thắc mắc kê khai hoá đơn trên 3.0 ? Chị vân ơi giúp với ạh!

    Chị vân ơi giúp với ạh!
    Thứ nhất là HTKK3.0 của em khi tải bảng kê vào thì có những hóa đơn 10% nhưng thực tế khoảnng 9.99% chẳng hạn thì HTKK không hiểu và tự cắt số tiền thuế đúng chính xác 10%. làm lệch số trên HTKK và số trên bảng kê excel, e có thể ghi và in được nhưng không phải là số đúng mà em kê khai. làm sao khắc phục lỗi này.
    Thứ hai là em down lai HTKK3.0 ngày 15/8 theo link của chị không được. báo là disconnet. em không biết là lỗi j, mong giúp đỡ.
    Thứ ba là bên em có hàng hóa nhập khẩu để sx hàng gia công, không có thuế suất thì em kê khai trên mục 01 và để thuế suất 0% thì có đúng không vì e để chổ thuế suất là "Nk" thì phần mềm không hiểu.
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 30/08/2011 04:42:44 CH
     
    6276 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #124393   18/08/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2736 lần


    usercoi viết:
    Chị vân ơi giúp với ạh!
    Thứ nhất là HTKK3.0 của em khi tải bảng kê vào thì có những hóa đơn 10% nhưng thực tế khoảnng 9.99% chẳng hạn thì HTKK không hiểu và tự cắt số tiền thuế đúng chính xác 10%. làm lệch số trên HTKK và số trên bảng kê excel, e có thể ghi và in được nhưng không phải là số đúng mà em kê khai. làm sao khắc phục lỗi này.
    Thứ hai là em down lai HTKK3.0 ngày 15/8 theo link của chị không được. báo là disconnet. em không biết là lỗi j, mong giúp đỡ.
    Thứ ba là bên em có hàng hóa nhập khẩu để sx hàng gia công, không có thuế suất thì em kê khai trên mục 01 và để thuế suất 0% thì có đúng không vì e để chổ thuế suất là "Nk" thì phần mềm không hiểu.

    Lỗi 1 : Bản PMHTKK 3.0 nâng cấp ngày 4/8 đã sửa chữa lỗi làm tròn VAT bảng kê ra- vào(nâng cấp cho bản phát hành ngày 3/8) => và bản 15/8 chị mới post là bản full nhất cho đến lúc này. Vì vậy, em tải bản mới nhất về, setup nâng cấp(cài đè lên bản 3.0 cũ)- chị đã test link, load bình thường. Em check lại nhé!

    Lỗi 2 : Em đọc lại trong phần lỗi 1.

    Lỗi 3 : Hàng hóa, NVL nhập khẩu để gia công không chịu thuế VAT => em khai vào mục 5 => HHDV ko phải tổng hợp lên 01/GTGT.
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 18/08/2011 12:06:37 SA

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #124495   18/08/2011

    usercoi
    usercoi

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/06/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thanks chị Vân nhiều vì đã kịp thời giải đáp thắc mắc cho em. Tuy nhiên, phát sinh một vấn đề là sếp em k thừa nhận kê vào mục 5 vì cho rằng hàng nhập khẩu này là hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD đủ điều kiện khấu trừ, nghĩa là kê hết vào mục một, sếp cho rằng mục 5 chỉ để tổng hợp những chi phí phát sinh nhưng không phải là chi phí của doanh nghiệp như các khoản thu chi hộ chẳng hạn. Em thì nghĩ hàng hóa k chịu thuế GTGT thì làm j được khấu trừ. Nhưng em k thuyết phục được sếp. Chị Vân có thể lý giải rõ thêm cho em được không ạh!
    Chân thành cảm ơn chị.
     
    Báo quản trị |  
  • #124763   19/08/2011

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 100
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 258 lần


    usercoi viết:
    Thanks chị Vân nhiều vì đã kịp thời giải đáp thắc mắc cho em. Tuy nhiên, phát sinh một vấn đề là sếp em k thừa nhận kê vào mục 5 vì cho rằng hàng nhập khẩu này là hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD đủ điều kiện khấu trừ, nghĩa là kê hết vào mục một, sếp cho rằng mục 5 chỉ để tổng hợp những chi phí phát sinh nhưng không phải là chi phí của doanh nghiệp như các khoản thu chi hộ chẳng hạn. Em thì nghĩ hàng hóa k chịu thuế GTGT thì làm j được khấu trừ. Nhưng em k thuyết phục được sếp. Chị Vân có thể lý giải rõ thêm cho em được không ạh!
    Chân thành cảm ơn chị.


    Nếu NVL mà cty bạn tạm nhập của đối tác nước ngoài để gia công hàng cho họ sau đó xuất trả lại thì kê vào mục 5 và theo dõi để sau này làm thanh khoản với Chi cục hải quan quản lý hàng gia công, còn nếu mua về để sản xuất thì kê vào mục 1, phần thuế suất bỏ trống là được rồi.

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
  • #127045   30/08/2011

    usercoi
    usercoi

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/06/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Thanks Anh/Chị đã kịp thời giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên cái HTKK 3.0 of em sau khi nâng cấp vẫn làm tròn chổ thuế, vì thời gian gấp rút em đành dò lại theo bảng kê rồi điều chỉnh. Sau đó set up lại mà tình trạng vẫn như cũ, có cách nào để k còn tình trạng làm tròn số thuế như đã trình bày không ạh. Cho em hỏi thêm là em không tìm được chổ nào là kê khai thuế môn bài (01/MBAI), phần mềm của em có j không ổn sao??
    Mong Anh/Chị giúp đỡ.


     
    Báo quản trị |  
  • #130153   13/09/2011

    TKTKTKTK
    TKTKTKTK

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:14/07/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 233
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 1 lần


    Bản mới post là bản nào vậy, em mới làm cũng bị lỗi thuế GTGT vượt ngưỡng cho phép nhưng in ra vẫn bình thường.
    bản mà chị Vân nói mới nhất có bị lỗi giống như vậy không ạ.
    Nếu có cho em xin HTKK mới nhất với.


    Em cảm ơn! 
     
    Báo quản trị |  
  • #130207   13/09/2011

    thuythuythao
    thuythuythao
    Top 500
    Lớp 1

    Lai Châu, Việt Nam
    Tham gia:28/10/2010
    Tổng số bài viết (289)
    Số điểm: 2692
    Cảm ơn: 13
    Được cảm ơn 77 lần


    Bạn tải phần mềm ở trang web của tổng cục thuế này về xem thế nào nhé:
    http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=110873
     
    Báo quản trị |  
  • #130299   13/09/2011

    TKTKTKTK
    TKTKTKTK

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:14/07/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 233
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 1 lần


    Cảm ơn bạn nhé!

     
    Báo quản trị |  
  • #131009   15/09/2011

    phuongtt243
    phuongtt243

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/09/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 370
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Phần mềm kê khai 3.0 bên mình dùng đôi khi vẫn bị báo là thuế GTGT vượt ngưỡng cho phép nhưng vẫn in được bình thường mà.Bạn xem lại đi nhé 
     
    Báo quản trị |  
  • #131129   16/09/2011

    usercoi
    usercoi

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/06/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Phần mềm bên mình cứ bị làm tròn số thuế, mình đã xin file của nhỏ bạn vì giống của bạn phuongtt243, nhưng khi setup lên máuy mình vẫn bị làm tròn số thuế, mình
    đã gỡ bỏ file set up trước đó, xóa cả data files trong program files cua file roi moi set up lai mà vẫn bị làm tròn số. Mình không biết vấn đề nằm ở đâu trong cái mày của mình.
     Đau cả đầu.
     
    Báo quản trị |  
  • #131195   16/09/2011

    usercoi
    usercoi

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/06/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Sau một hồi ngâm cứu usercoi đã tìm ra nguyên nhân: bảng kê mua vào theo hướng dẫn thì lấy dữ liệu từ ô C18, nhưng chỉ hiểu là ô C18 là ô chứa thông tin của hóa đơn đầu tiên trong bảng
    kê chớ không phải ô C18 là 1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho sxkd chịu thuế GTGT đủ điều kiên khấu trừ. hura...



     
    Báo quản trị |