Quên không khai chỉ tiêu 22 trên tờ khai 01/GTGT phải làm thế nào?

Chủ đề   RSS   
  • #323285 15/05/2014

    loannt_235

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2014
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Quên không khai chỉ tiêu 22 trên tờ khai 01/GTGT phải làm thế nào?

    Em có một vấn đề giờ không biết phải làm sao nhờ các anh chị tư vấn giúp ạ:

    Tháng 9, 10,11,12/2013 do sơ suất em không để ý phần HTKK thuế không nhận chỉ tiêu 22 nên các tờ khai em đã nộp bị thiếu chỉ tiêu này. Giờ công ty em mặc dù vẫn còn thuế được khấu trừ là hơn 900tr nhưng đang bị cơ quan thuế báo là phải nộp thuế hơn 600tr.

    Mong các anh chị tư vấn giúp em giờ em phải làm điều chỉnh và bổ sung thế nào cho hợp lý ạ.

    Em mong anh chị giúp em sớm để các tờ khai năm 2014 của em được đúng nhất ạ.

     

     
    3735 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #323322   15/05/2014

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2736 lần


    loannt_235 viết:

    Em có một vấn đề giờ không biết phải làm sao nhờ các anh chị tư vấn giúp ạ:

    Tháng 9, 10,11,12/2013 do sơ suất em không để ý phần HTKK thuế không nhận chỉ tiêu 22 nên các tờ khai em đã nộp bị thiếu chỉ tiêu này. Giờ công ty em mặc dù vẫn còn thuế được khấu trừ là hơn 900tr nhưng đang bị cơ quan thuế báo là phải nộp thuế hơn 600tr.

    Mong các anh chị tư vấn giúp em giờ em phải làm điều chỉnh và bổ sung thế nào cho hợp lý ạ.

    Em mong anh chị giúp em sớm để các tờ khai năm 2014 của em được đúng nhất ạ.

     

    Bạn làm hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh cho các tháng có sai sót nhé ! Sau khi điều chỉnh, tháng nào ps tăng số thuế phải nộp thì nộp tiền thuế ps tăng thêm đó + tiền phạt chậm nộp tiền thuế.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #323356   15/05/2014

    loannt_235
    loannt_235

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2014
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Chị ơi chị có thể tư vấn cụ thể hơn giúp em được không ạ. Em đã làm như này nhưng không biết đã đúng chưa:

    + Tháng 8

    Ở tờ khai lần đầu của tháng 8 em khai chỉ tiêu 22 là 480tr, phat sinh thuế ở c chỉ tiêu 40 là 230tr (em bỏ qua số thuế đầu ra đầu vào ạ) tức là phải nộp thuế .

    Nhưng ở tờ khai bổ sung có điều chỉnh ở chỉ tiêu 38 là 940tr nên  ko phát sinh chỉ tiêu 40 nữa mà phát sinh chỉ tiêu 43 là 710tr.

    + Tháng 9

    Tờ khai lần đầu em không khai chỉ tiêu 22 và  cũng chưa đưa số 710tr vào chỉ tiêu 38 nên đang phát sinh chỉ tiêu 40 là 560tr.

    =>> Em đã làm bổ sung lần 1 bằng cách số liệu đưa vào chỉ tiêu 22 là 0 đồng (do tờ khai lần đầu của tháng 8 phát sinh thuế phải nộp chứ không có phát sinh thuế khấu trừ). 

    số 710tr em đưa vào chỉ tiêu 38 và như vậy không phát sinh thuế phải nộp nữa mà đang còn được khấu trừ.

    =>> Em tìm hiểu rồi lại khai bổ sung lần 2 bằng cách đưa chỉ tiêu 710tr và và chỉ tiêu 22 và kết quả cũng phát sinh thuế còn được khấu trừ.

    Khi đối chiếu voi cơ quan thuế thì em khôg thấy có 2 tờ khai bổ sung trên mà vânx đang báo nợ doanh nghiệp như ởtờ khai lần đầu là 560tr.

    em biết cách thứ 2 của em là sai và không biết tại sao cơ quan thuế lại không nhận 2 tờ khai trên. Bây giờ em làm lại tờ khai bổ sung lần 3 như của lần 1 rồi gửi lại thì có đúng không ?

    Với số thuế 560tr trên thì sau khi nộp bổ sung rồi thì tại thời điểm này bên em có phải nộp không ạ?

    Chị có thể hướng dẫn cụ thể giúp em với những số liệu trên em phải giải trình vào tờ khai bổ sung như thế nào cho  đúng được không a.

    Em đang rối quá không biếtlàm thế nào cho đúng ạ.

    Em cám ơn chị nhiều

    Cập nhật bởi loannt_235 ngày 15/05/2014 03:33:39 CH
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn loannt_235 vì bài viết hữu ích
    LanChi2202 (03/06/2014)