Làm tờ khai bổ sung tháng trên phần mềm 3.0

Chủ đề   RSS   
  • #124771 19/08/2011

    Drag0n88

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:27/07/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 315
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Làm tờ khai bổ sung tháng trên phần mềm 3.0

    Chào cả nhà ah!
    Mọi người ơi! Ai biết làm tờ khai bổ sung thếu thu nhập cá nhân chỉ cho E với! E chưa làm bao giờ nên ko biết ah?
     
    11218 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #124946   20/08/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Drag0n88 viết:
    Chào cả nhà ah!
    Mọi người ơi! Ai biết làm tờ khai bổ sung thếu thu nhập cá nhân chỉ cho E với! E chưa làm bao giờ nên ko biết ah?

    Muốn khai bổ sung thì lập tờ khai thuế TNCN của tháng/quý/năm cần bổ sung.
    Nhưng trước tiên phải lập lại tờ khai sai đã nộp cho cơ quan thuế trên 3.0 bằng cách tick vào lựa chọn khai lần đầu. Gõ lại số liệu.
    Sau đó cũng vào mục khai thuế TNCN -> tick vào ô khai bổ sung -> sẽ ra tờ khai thuế TNCN bổ sung & tờ khai 01/KHBS giải trình khai bổ sung.
    Sau khi điều chỉnh xong, in ra & nộp.

    Nếu sau khi điều chỉnh ps tăng số tiền thuế TNCN => phải nộp tiền thuế ps tăng vào NSNN, đồng thời nộp phạt tiền chậm nộp số thuế vào vào NSNN.(01/KHBS sẽ tự tính số tiền nộp chậm & số tiền phat nộp chậm)

    Nếu sau khi điều chỉnh, ko phát sinh tăng mà ps giảm số thuế TNCN phải nộp -> phần thuế đã nộp thừa được CQ Thuế tự động bù trừ vào số thuế TNCN phát sinh của kỳ tiếp theo(nếu có)
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 20/08/2011 01:24:02 CH

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #125007   20/08/2011

    Drag0n88
    Drag0n88

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:27/07/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 315
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Ui! Em khai thiếu thuế TNCN của 3 tháng 4,5,6. Vậy E phải làm lại tờ khai của cả 3 đó, rồi sau đó khai thêm 1 tờ khai bổ sung ah?
    Mà phiên bản 3.0 E download về, khi E ấn tờ khai thuế TNCN--> Khai bổ sung, Mà nó vẫn hiện ra bảng 02/kk-TNCN, chứ ko hiện ra tờ khai 01/KHBS là sao ah?
     
    Báo quản trị |  
  • #125011   20/08/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Drag0n88 viết:
    Ui! Em khai thiếu thuế TNCN của 3 tháng 4,5,6. Vậy E phải làm lại tờ khai của cả 3 đó, rồi sau đó khai thêm 1 tờ khai bổ sung ah?
    Mà phiên bản 3.0 E download về, khi E ấn tờ khai thuế TNCN--> Khai bổ sung, Mà nó vẫn hiện ra bảng 02/kk-TNCN, chứ ko hiện ra tờ khai 01/KHBS là sao ah?

    Sai tháng nào thì làm điều chỉnh cho tháng đó.
    Sai 3 tháng thì làm điều chỉnh cho cả 3 tháng
    Mỗi tháng 1 tờ khai bổ sung 02/KK & 1 tờ khai 01/KHBS đi kèm.

    Em ấn tùm lum thế thì sai là đúng rồi.Đọc lại bài chị đã hướng dẫn ở trên.

    Vào mục Thuế TNCN => chọn tờ khai 02/KK khai theo tháng => chọn khai lần đầu => Khai lại tờ khai thuế TNCN của tháng 4 theo đúng tờ khai đã nộp cho thuế.Rồi click ghi-> thoát.
    Vào mục Thuế TNCN => chọn tờ khai 02/KK khai theo tháng => chọn khai bổ sung => ra 2 sheet : tờ khai thuế TCN khai bổ sung lần 1 & sheet 01/KHBS.
    Thực hiện điều chỉnh trên 02/KK bổ sung=> ghi.Số liệu trên 01/KHBS tự update, ko phải ghi gì vào đó.

    Các tháng 5 & 6 thao tác tương tự.

    Xong và nộp.

    Hướng dẫn nốt lần này thôi nhé, Em ko làm đúng trình tự thì đành tự mày mò & đọc tài liệu cũng như các bài hướng dẫn điều chỉnh trên mục kế toán - thuế -phí của trang này để làm.
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 20/08/2011 05:10:17 CH

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #125016   20/08/2011

    Drag0n88
    Drag0n88

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:27/07/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 315
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Chị Vân ah!
    E làm đúng các bước chị hướng dẫn rồi!
    Nhưng khi E chọn TNCN=> tờ khai 02/KK theo tháng=> Chọn khai bổ sung=> Thì bản 3.0 mà E download về nó chỉ hiện ra 1 sheet là 02/KK bổ sung mà ko có sheet 01/KHBS chị ah!
    Vậy bản 3.0 đó của E bị lỗi ạ?
    Mà chị ơi. Khi khai trên tờ 02/KK bố sung thì mình chi khai mục 4. TỔNG SỐ THUẾ TNCN ĐÃ KHẤU TRỪ phải không ah?
    Hi! Giúp E thêm 1 lần nữa đi. Thanks chị nhiều nhiều........!
     
    Báo quản trị |  
  • #125028   20/08/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Drag0n88 viết:
    Chị Vân ah!
    E làm đúng các bước chị hướng dẫn rồi!
    Nhưng khi E chọn TNCN=> tờ khai 02/KK theo tháng=> Chọn khai bổ sung=> Thì bản 3.0 mà E download về nó chỉ hiện ra 1 sheet là 02/KK bổ sung mà ko có sheet 01/KHBS chị ah!
    Vậy bản 3.0 đó của E bị lỗi ạ?
    Mà chị ơi. Khi khai trên tờ 02/KK bố sung thì mình chi khai mục 4. TỔNG SỐ THUẾ TNCN ĐÃ KHẤU TRỪ phải không ah?
    Hi! Giúp E thêm 1 lần nữa đi. Thanks chị nhiều nhiều........!

    Cái lỗi của bạn tôi vừa test trên PM, đúng là PM chưa update phụ lục 01/KHBS cho điều chỉnh thuế TNCN.
    Bạn phải làm trên word hoặc excel tờ 01/KHBS & phải gõ số liệu vào đó.

    Trên 02/KK bổ sung - nó sẽ thể hiện các số mà 02/KK lần đầu, nên khi bạn sai chỉ tiêu nào thì gõ điều chỉnh vào chỉ tiêu đó.(ví dụ bạn sai cả Thu Nhập Chịu Thuế của cá nhân có HĐLĐ thì gõ vào đây  + Thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân cư trú có HĐLĐ cũng gõ vào đấy....) - Nói chung : Sai đâu sửa đấy.

    Số chênh lệch được thể hiện trên 01/KHBS = số thuế đã khai - số thuế điều chỉnh.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    Drag0n88 (21/08/2011)
  • #125050   21/08/2011

    Drag0n88
    Drag0n88

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:27/07/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 315
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Vâng! Thanks chị nhiều ah!
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ. hihihi
     
    Báo quản trị |  
  • #208721   22/08/2012

    thuynguyen21
    thuynguyen21

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2012
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mình ra bên Thuế nhưng họ nhất quyết đòi 01/KHBS của thuế TNCN. Đã phải lên mạng seach mẫu excel về nhưng họ nói ko có mã vạch thì ko nhận mà trong HKTT thì ko có 01/KHBS? Làm thế nào bây giờ

     
    Báo quản trị |  
  • #208762   22/08/2012

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    thuynguyen21 viết:

    Mình ra bên Thuế nhưng họ nhất quyết đòi 01/KHBS của thuế TNCN. Đã phải lên mạng seach mẫu excel về nhưng họ nói ko có mã vạch thì ko nhận mà trong HKTT thì ko có 01/KHBS? Làm thế nào bây giờ

    Bài viết hướng dẫn ở trên của mình cách đây 1 năm rồi. Hồi đó, Thông Tư28/2011/TT-BTC mới ra đời, Tổng Cục Thuế chưa kịp update mẫu biểu để khai bổ sung điều chỉnh thuế TNCN, nên phải dùng excel or word ( mẫu tại phụ lục đính kèm TT28/2011/TT-BTC) nếu DN có điều chỉnh.!

    Hiện nay, bạn dùng PM HTKK để thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh cho phần Thuế Thu Nhập Cá Nhân bình thường rồi nhé !

     

     

     

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #209354   24/08/2012

    thuynguyen21
    thuynguyen21

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2012
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Đúng rồi, nhưng cái phần khai bổ sung theo phụ lục 01/KHBS thì ko có. Với GTGT hoặc TNDN tạm tính thì có phần phụ lục này còn với TNCN thì phải làm theo mẫu excel down về nên ko có mã vạch 

     
    Báo quản trị |