DanLuat 2015

Khai thuế gtgt cho công ty phần mềm

Chủ đề   RSS   
  • #197825 30/06/2012

    Nguyenthilyly

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 225
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Khai thuế gtgt cho công ty phần mềm

    Chào các anh chị.

    Cho mình hỏi mình  phần mềm là sản phẩm không chịu thuế gtgt.

    Nhưng trước  giờ kế toán làm cho công ty a mình viết hóa đơn cho phần mềm phần thuế là để 0%

    Như vậy có sai luật gì ko 

    Và nếu như là sản phẩm không chịu thuế tuy nhiên có phát sinh những khoản chi phí đầu vào thì trường hợp đó mình phải kê khai thuế như thế nào trên tờ khai thuế gtgt hàng tháng .

    Nếu có a chị nào làm kế toán cho công ty phần mềm hay biết về vấn đề trên thì giúp mình với nhé

    Thật sự bây giờ mình cũng ko biết phải làm thế nào nữa.

    Mình cảm ơn rất nhiều

     

     
    19388 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #198088   01/07/2012

    BaoHacTu
    BaoHacTu
    Top 500
    Mầm

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2008
    Tổng số bài viết (254)
    Số điểm: 915
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 17 lần


    Bạn hỏi như vậy thì chắc bạn biết viết 0% là không đúng. Vì với sản phẩm không chịu thuế thì phần thuế suất VAT phải gạch bỏ. Sản phẩm ko chịu thuế và sản phẩm chịu thuế 0% là khác nhau. Với hàng hóa, dịch vụ đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm không chịu thuế thì không được khấu trừ trong tờ khai.

    (mình ko làm công việc kế toán nên chỉ xin chém gió vậy thôi)

     
    Báo quản trị |  
  • #198186   02/07/2012

    Nguyenthilyly
    Nguyenthilyly

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 225
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Cảm ơn bạn nhiều, đúng là mình không được khấu trừ trong tờ khai nhưng mỗi tháng mình có làm tờ khai thuế gtgt nộp cho chi cục thuế phần thuế đầu vào đó không ? mình có hỏi một người và họ bảo vẫn kê khai thuế bthuog nhưng mình ko biết khi kê khai thuế vậy mình phải đưa vào chỉ tiêu nào trên tờ khai thuế nữa. Nếu có ai biết thì giúp mình v

     
    Báo quản trị |  
  • #198453   03/07/2012

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 258 lần


     

    Nguyenthilyly viết:

     

    Cảm ơn bạn nhiều, đúng là mình không được khấu trừ trong tờ khai nhưng mỗi tháng mình có làm tờ khai thuế gtgt nộp cho chi cục thuế phần thuế đầu vào đó không ? mình có hỏi một người và họ bảo vẫn kê khai thuế bthuog nhưng mình ko biết khi kê khai thuế vậy mình phải đưa vào chỉ tiêu nào trên tờ khai thuế nữa. Nếu có ai biết thì giúp mình v

     

     

    Chào bạn!

    Bạn phải kê khai thuế hàng tháng, nếu cty bạn chỉ kinh doanh phần mềm thì phần hóa đơn mua vào bạn kê ở mục 2  "Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ" của bảng kê mua vào

    Cập nhật bởi hieuntvv ngày 03/07/2012 02:51:11 CH

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
  • #198475   03/07/2012

    Nguyenthilyly
    Nguyenthilyly

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 225
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Hi cảm ơn bạn nhiều nha, nhưng trong giấy phép kinh doanh của mình có đăng ký cả sản xuất thiết bị điện chiếu sáng, hệ thống năng lượng mặt trời và sữa chữa  nữa bạn ah, nên mấy  lần vừa rồi mình kê khai trên chỉ tiêu 1( đủ đk khấu trừ) nhưng thực chất những mặt hàng này đều mua vào cho những hợp đồng sản xuất phần mềm.

    Mình có hỏi một người thì hoc nói vẫn kê khai bt nhưng có đều mình ko được khấu trừ thuế thôi 

    Vả lại trước đây chị kế toán chỉ cũng khai tất cả ở chỉ tiêu 1 đos bạn ơi

    Mình ko biết phải làm sao nữa, hii bạn coi thử như vậy là thế nào, giúp mình với

     
    Báo quản trị |  
  • #198481   03/07/2012

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 258 lần


    Nguyenthilyly viết:

    Hi cảm ơn bạn nhiều nha, nhưng trong giấy phép kinh doanh của mình có đăng ký cả sản xuất thiết bị điện chiếu sáng, hệ thống năng lượng mặt trời và sữa chữa  nữa bạn ah, nên mấy  lần vừa rồi mình kê khai trên chỉ tiêu 1( đủ đk khấu trừ) nhưng thực chất những mặt hàng này đều mua vào cho những hợp đồng sản xuất phần mềm.

    Mình có hỏi một người thì hoc nói vẫn kê khai bt nhưng có đều mình ko được khấu trừ thuế thôi 

    Vả lại trước đây chị kế toán chỉ cũng khai tất cả ở chỉ tiêu 1 đos bạn ơi

    Mình ko biết phải làm sao nữa, hii bạn coi thử như vậy là thế nào, giúp mình với

    Chào bạn!

    Nếu đầu vào dùng cho hoạt động không chịu thuế thì kê vào mục 2, nếu dùng cho hoạt động chịu thuế thì kê vào mục 1, nếu dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế (điện, nước, điện thoại...) thì kê vào mục 3 và kê thêm phụ lục 01-4A/GTGT để phân bổ thuế dùng chung cho hoạt động chịu thuế và ko chịu thuế.

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
  • #198507   03/07/2012

    Nguyenthilyly
    Nguyenthilyly

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 225
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Mình cảm ơn bạn nhiều nha

     

     
    Báo quản trị |  
  • #198510   03/07/2012

    Nguyenthilyly
    Nguyenthilyly

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:16/05/2012
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 225
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    vậy mà mấy tháng trước mình khai hết trên chỉ tiêu 1 mất

    tại mình thấy kế toán trước họ kê trên chỉ tiêu 1 nên mình cũng làm vậy nhưng h mình nghỉ lại thấy ko đúng lắm

    Vì vừa có chịu thuế lẫn ko chịu thuế nên chỉ khai luôn trên chỉ tiêu 1 đó bạn 

    Hii

     
    Báo quản trị |  
  • #203373   25/07/2012

    nguyenngoc218
    nguyenngoc218

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/07/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Mình cũng giống trường hợp như bạn Nguyenthilyly, nhưng đầu vào của mình k dùng nhiều cho sản xuất phần mềm mà chủ yếu dùng để đi triển khai. Với những tờ khai thuế trước đó mình sửa lí sao để k bị phạt nhỉ? Giúp mình với. Thanks!

     
    Báo quản trị |  
  • #254329   10/04/2013

    lantim_neu
    lantim_neu

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:10/04/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cho mình hỏi hiện tại công ty mình chuyên bán về các phần mềm và hóa đơn xuất bán cho khách hàng là 0 thuế. Tháng 4 này mình muốn kí hợp đồng làm đại lý bán dịch vụ chứng thực chữ kí số, dịch vụ này có thuế  VAT là 10%, vậy mình có thể viết hóa đơn cho khách hàng là VAT 10% được ko,  phải viết và quyết toán thuế như thế nào?

    Rất mong được sự tư vấn của các bạn! Cảm ơn nhiều!

     
    Báo quản trị |  
  • #269167   14/06/2013

    xuan.kt.hvtc
    xuan.kt.hvtc

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/06/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Kê khai thuế GTGT

    Chào luật sư ạ!

    Luật sư cho cháu hỏi về cách kê khai thuế GTGT với ạ;

    Cty cháu là cty sản xuất phần mềm - sp không chịu thuế GTGT. trước đây từ năm 2008 đến 2012 cty cháu có kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào vào mục hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ ( vì hóa đơn cty xuất ra thì có hóa đơn không chịu thuế và hóa đơn chịu thuế suất 0%  nhưng theo đúng luật thì sp phần mềm mà cty sản xuất ra đều bán trong nước nên sẽ k có hóa đơn nào chịu thuế suất 0%- cty cháu k có sp xuất khẩu)

    Nên theo cháu hiểu thì mình phải khai thuế GTGT đầu vào mục hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ, luật sư cho cháu hỏi nếu như theo cách hiểu của cháu thì cháu phải điều chỉnh như thế nào trong mấy năm qua từ 2008-2012 ạ.

    Và nếu như cty cháu trước đây vừa có sp xuất khẩu nhưng từ năm 2013 này k có sp xuất khẩu nữa thì cháu không phải kê khai bổ sung điều chỉnh cho mấy năm từ 2008- 2012, và trong năm 2013 này cháu kê khai vào mục hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ được k ạ.

    cháu xin cảm ơn!

     
    Báo quản trị |  
  • #479289   21/12/2017

    mythao2202
    mythao2202

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:21/12/2017
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào mọi người, công ty mình chuyên về sản xuất phần mềm, theo luật thuế chi phí đầu vào phải cho vào chi phí k được khấu trừ, nhưng kế toán cũ đã kê được khấu trừ vào chỉ tiêu 23, 24 trên tờ khai hàng quý.

    Và nếu như là sản phẩm không chịu thuế tuy nhiên có phát sinh những khoản chi phí đầu vào thì trường hợp đó mình phải kê khai thuế như thế nào trên tờ khai thuế gtgt hàng quý.

    Nếu có a chị nào làm kế toán cho công ty phần mềm hay biết về vấn đề trên thì giúp mình với nhé

    Thật sự bây giờ mình cũng ko biết phải làm thế nào nữa.

    Mình cảm ơn rất nhiều

     

    Cập nhật bởi mythao2202 ngày 21/12/2017 09:43:48 SA
     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-