DanLuat 2015

Khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính

Chủ đề   RSS   
  • #115549 05/07/2011

    Thoa.tenk

    Chồi

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:09/02/2011
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 1420
    Cảm ơn: 20
    Được cảm ơn 2 lần


    Khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Chào anh chị, năm 2010 Tờ khai thế TNDN tạm tính theo mẫu 01B/TNDN, năm 2011 tôi đã in nhầm qua tờ khai mẫu 01A/TNDN, giờ tôi phải làm sao?Tôi sửa lại bằng cách nào?Có bị phạt không ạ?Cảm ơn
     
    20186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #116115   07/07/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3530)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2722 lần


    Hi thoa.tenk!

    Bạn đã làm sai thì sửa lại cho đúng mẫu biểu và nộp lại và nhớ làm công văn giải trình nộp kèm nhé !

    Bị phạt VPHC trong lĩnh vực thuế hay ko thì còn phải xem xét thực tế một điều rằng :

    Vấn đề có bị phạt VPHC về thủ tục thuế thì thực tế hiện nay chưa đồng nhất giữa các Chi Cục Thuế. Có Chi Cục áp dụng phạt, có Chi Cục không, vì mỗi nơi hiểu 1 kiểu. Sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế, DN phát hiện ra sai sót thì được phép làm điều chỉnh, b
    ổ sung trước khi CQ Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra.
    Như vậy, CQT đồng ý cho DN điều chỉnh, nhưng vẫn bị xử phạt VPHC trong việc kê khai sai ko đúng chỉ tiêu, ko đúng mẫu biểu, sai ko ảnh hưởng tới số thuế phải nộp.

    Nếu CQ Thuế đòi phạt VPHC trong lĩnh vực thuế 1.100K theo TT 61/2007/TT-BTC thì bạn quay về, ko nộp nữa, kẹp mẫu biểu khai lại đó với tờ khai đã nộp, lúc CQ Thuế xuống đơn vị quyết toán bạn giải trình nộp nhầm tờ khai thôi, lúc đấy phạt VPHC thì phạt cũng 1.100K.Tranh thủ dùng tiền đó quay vòng vốn.Hiiiiii

    Hãy cân nhắc nhé !
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 07/07/2011 12:46:05 CH

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    quynhnhudainam (02/07/2012)
  • #116166   07/07/2011

    Thoa.tenk
    Thoa.tenk

    Chồi

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:09/02/2011
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 1420
    Cảm ơn: 20
    Được cảm ơn 2 lần


    Cảm ơn chị nhiều nhé, mẫu biểu đó để trống do quý 1 không có phát sinh doanh thu.Năm 2010 dùng mẫu 01B/TNDN, qua năm 2011 lỡ in nhầm mẫu 01A/TNDN, hay mình để mẫu đó áp dụng cho cả năm 2011 được không chị?
     
    Báo quản trị |  
  • #116170   07/07/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3530)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2722 lần


    Thoa.tenk viết:
    Cảm ơn chị nhiều nhé, mẫu biểu đó để trống do quý 1 không có phát sinh doanh thu.Năm 2010 dùng mẫu 01B/TNDN, qua năm 2011 lỡ in nhầm mẫu 01A/TNDN, hay mình để mẫu đó áp dụng cho cả năm 2011 được không chị?

    Ko phát sinh doanh thu nhưng sẽ phát sinh chi phí, Ko lẽ cty em ko phát sinh gì cả à?

    Đối tượng áp dụng 2 mẫu biểu này là khác nhau. Cụ thể khác như thế nào, em mở PMHTKK thuế ra, chọn 01A/TNDN và 01B/TNDN rồi ấn F1 để xem nhé.

    01B/TNDN chỉ áp dụng khi đơn vị không xác định được chi phí thực tế ps trong kỳ...

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    Thoa.tenk (15/07/2011)
  • #118777   20/07/2011

    Thoa.tenk
    Thoa.tenk

    Chồi

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:09/02/2011
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 1420
    Cảm ơn: 20
    Được cảm ơn 2 lần


    Chào chị Vân, CCT ở em nói là khai nhầm biểu mẫu nhưng do không có phát sinh, không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp nên họ không phạt.
     
    Báo quản trị |  
  • #118782   20/07/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (247)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 75 lần


    Nhầm biểu không phạt nhưng khai sai chỉ tiêu thì phạt.

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #171935   14/03/2012

    hoahuongduong_cr7
    hoahuongduong_cr7

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/03/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Quý 4/2011 vừa rồi em đã nộp tờ kê khai thuế TNDN tạm tính. Do không chuyển được lỗ từ quý 3/2011 sang quý 4 nên LN quý 4 của cty em rất cao, dẫn đến số thuế TNDN tạm tính là gần 200tr đồng.
    Hôm nay CQ Thuế có công văn yêu cầu nộp số thuế trên và phạt chậm nộp.
    Em phải làm sao ạ?
    Trên thực tế, nếu chuyển dồn số lỗ các kỳ trước sang thì quý 4 cty em phải đóng rất ít thuế TNDN tạm tính. Và em đang làm quyết toán thuế TNDN năm thì số thuế TNDN phải nộp cũng nhỏ hơn con số 200tr kia rất nhiều ạ.
    Mong các anh chị chỉ cho em cách giải quyết với :((
     
    Báo quản trị |  
  • #173936   25/03/2012

    cobanbonmat
    cobanbonmat

    Female
    Sơ sinh

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:29/09/2010
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1 lần


    Theo quy định mới nhất thì vẫn được chuyển lỗ bạn ơi, nhưng vấn đề là bạn đã nộp tờ khaitrước rồi, bây giờ có bổ sung chỉnh sửa thì vẩn phải đóng thuế và phạt theo số liệu của tờ khai lần đầu, sau đó xin hoàn thuế sau (CB thuế bên CCT mình hướng dẫn vậy đó, trong lần triển khai VB thuế mới ngày 06.03.2012)
    Thân chào!
     
    Báo quản trị |  
  • #196816   27/06/2012

    nguyenlan24
    nguyenlan24

    Sơ sinh

    Vĩnh Phúc, Việt Nam
    Tham gia:30/01/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 204
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    anh, chị cho em hỏi 1 chút năm 2011 cty em không chuyển lỗ của các quý vậy có bị làm sao không ah.

    ví dụ Quý 2 lỗ 356.000 sang quý 3 bên em không có doanh thu lại bị lỗ tiếp 500.000 quý IV có doanh thu nhưng số chi phí lớn hơn doanh thu ---> lỗ nhưng không chuyển lỗ.

    Kính mong anh, chị giúp đỡ

     
    Báo quản trị |  
  • #197283   28/06/2012

    thoannt
    thoannt
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/06/2011
    Tổng số bài viết (142)
    Số điểm: 2221
    Cảm ơn: 23
    Được cảm ơn 5 lần


    cobanbonmat viết:
    Theo quy định mới nhất thì vẫn được chuyển lỗ bạn ơi, nhưng vấn đề là bạn đã nộp tờ khaitrước rồi, bây giờ có bổ sung chỉnh sửa thì vẩn phải đóng thuế và phạt theo số liệu của tờ khai lần đầu, sau đó xin hoàn thuế sau (CB thuế bên CCT mình hướng dẫn vậy đó, trong lần triển khai VB thuế mới ngày 06.03.2012)
    Thân chào!

    Chào bạn, cho mình hỏi 1 chút là:

    - Số lỗ của quý trước sẽ đc điền vào chỉ tiêu 28-"Số lỗ chuyển kỳ này" trong tờ khai thuế TNDN của quý này?

    - Nếu trong quyết toán thuế TNDN năm 2011 mà lỗ, thì số lỗ đó có được chuyển sang năm 2012 ko?

    Bên mình mới thành lập nên chưa có doanh thu gì.

     
    Báo quản trị |  
  • #198016   01/07/2012

    cobanbonmat
    cobanbonmat

    Female
    Sơ sinh

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:29/09/2010
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1 lần


    Kỳ thuế hiện tại đã lỗ thì không cần phải chuyển lỗ nha bạn! Thân chào

     
    Báo quản trị |  
  • #198480   03/07/2012

    thoannt
    thoannt
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/06/2011
    Tổng số bài viết (142)
    Số điểm: 2221
    Cảm ơn: 23
    Được cảm ơn 5 lần


    cobanbonmat viết:

    Kỳ thuế hiện tại đã lỗ thì không cần phải chuyển lỗ nha bạn! Thân chào

    Bạn ơi, bạn có thể nói rõ hơn ko, khi nào thì chuyển khi nào thì ko? Mình đang làm mà ko bít làm thế nào. Mình cảm ơn nhé.

     
    Báo quản trị |  
  • #198484   03/07/2012

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 258 lần


    thoannt viết:

     

    cobanbonmat viết:

     

    Kỳ thuế hiện tại đã lỗ thì không cần phải chuyển lỗ nha bạn! Thân chào

     

     

    Bạn ơi, bạn có thể nói rõ hơn ko, khi nào thì chuyển khi nào thì ko? Mình đang làm mà ko bít làm thế nào. Mình cảm ơn nhé.

    Chào bạn!

    Khi nào có lãi mới cần chuyển lỗ để giảm thuế TNDN phải nộp, còn nếu đã lỗ thì không chuyển lỗ.

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
  • #198614   04/07/2012

    thoannt
    thoannt
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/06/2011
    Tổng số bài viết (142)
    Số điểm: 2221
    Cảm ơn: 23
    Được cảm ơn 5 lần


    hieuntvv viết:

    Chào bạn!

    Khi nào có lãi mới cần chuyển lỗ để giảm thuế TNDN phải nộp, còn nếu đã lỗ thì không chuyển lỗ.

    Bạn ơi, những cái này  có ở văn bản nào vậy, mình đọc trong TT 130 thì không thấy có. Mình cảm ơn nhé.

     
    Báo quản trị |  
  • #202521   21/07/2012

    heomap177
    heomap177

    Female
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    chào mọi người.Mong mọi người giúp mình với.

    Vấn đề là mình mới vaò làm tai công ty vào quý 2 nhưng trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tam tính quý 1 mà chị kế toán trước làm trong phần doanh thu phát sinh trong kỳ va chi phí phát sinh trong kỳ chị ấy làm sai vậy bây giờ minh phải làm sao ạ. Mà số thuế TNDN quý 1 công ty mình âm  thi làm tờ khai điều chỉnh bây giờ có được không ạ.Mong mọi người giúp đỡ minh với.

    Cám ơn mọi người.

     

     
    Báo quản trị |  
  • #220499   17/10/2012

    chiemminhvuong
    chiemminhvuong

    Sơ sinh

    Kiên Giang, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Dạ xin cho e hỏi vấn đề này được không ạh? vì e mới ra trường nên còn nhiều điều chưa biết,

    Trong quý 2/2012, em có in nhầm tờ khai 01A thuế TNDN tạm tính, mà cty e sử dụng mẫu 01B, nhưng quý đó cty e ko phát sinh doanh thu

    vậy bây giờ e phải làm sao ah?

    e lo quá, mong a chị giúp đỡ

    e cảm ơn nhìu

     
    Báo quản trị |  
  • #418069   10/03/2016

    Cho mình hỏi, bên mình khai thuế TNDN tạm tính từ năm 2011, hiện tại là năm 2015, có sai phần khai TNDN tạm tính quý 4, lẽ ra phải đóng thêm gần 40tr do khai thiếu, nhưng khi quyết toán thì đúng ( có gốm phần thuế TNDN 40tr kia), nhưng ko hiểu sao cơ quan thuế nói mình đã đóng đủ số thuế cần đóng và gửi mình bảng theo dõi đóng thuế , mình coi trong đó không thấy có phần thuế TNDN cuối năm 2011, tức là trong sổ kế toán thì có khoản thêm 40tr tiền thuế mà thuế theo dõi thì ko, mình có hỏi cơ quan thuế nhưng ko được trả lời bằng văn bản, bên đó gửi mình bảng theo dõi và mình cũng nói là sao không có phần cuối năm 2011, bên đó nói chắc do bên mình khai sai trong phần mềm, nhưng mình kiểm tra ko có gì sai, bảng cân đối cân, số liệu đầu năm khớp với năm trước. tới giò công ty mình vẫn chưa đóng khoản thuế 40tr kia , Mong được Giúp  đỡ phương án giải quyết vấn đề trên.

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-