DanLuat 2015

Kê khai thuế GTGT bị lệch so với hóa đơn đầu vào?

Chủ đề   RSS   
  • #155769 16/12/2011

    ngochuyentran88

    Mầm

    Quảng Bình, Việt Nam
    Tham gia:24/08/2011
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 850
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 2 lần


    Kê khai thuế GTGT bị lệch so với hóa đơn đầu vào?

    Chào cả nhà!
    mong mọi người giúp đỡ chuyện này nha. Mình kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ thì khi mình nhập số tiền vào phần mềm và chon thuế suất gsử 10% thì số tiền thuế nó sẽ tự nhảy cho mình mà ko cần phải nhập vào. Nhưng số thuế đó lại bị lệch so với hóa đơn, vì thường khi người bán họ thường viết quy tròn số lên khớp với số tiền để cộng vào cho tròn số.Nên có bị lệch giữa phần mềm với hóa đơn khoảng vài đồng. Giờ mình có phải sửa chữa gì ko, bên kê khai thuế phải nộp lại hay bên hạch toán mình cứ làm như bên thuế thôi.
     
    17386 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #155805   16/12/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (69)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    ngochuyentran88 viết:
    Chào cả nhà!
    mong mọi người giúp đỡ chuyện này nha. Mình kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ thì khi mình nhập số tiền vào phần mềm và chon thuế suất gsử 10% thì số tiền thuế nó sẽ tự nhảy cho mình mà ko cần phải nhập vào. Nhưng số thuế đó lại bị lệch so với hóa đơn, vì thường khi người bán họ thường viết quy tròn số lên khớp với số tiền để cộng vào cho tròn số.Nên có bị lệch giữa phần mềm với hóa đơn khoảng vài đồng. Giờ mình có phải sửa chữa gì ko, bên kê khai thuế phải nộp lại hay bên hạch toán mình cứ làm như bên thuế thôi.


    Lệch vài đồng không vấn đề gì. Bạn ko cần sửa đâu.

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #155935   17/12/2011

    ngochuyentran88
    ngochuyentran88

    Mầm

    Quảng Bình, Việt Nam
    Tham gia:24/08/2011
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 850
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 2 lần


    Mình sợ có sự chênh giữa bên hạch toán của công ty với bên kê khai thuế, khi thuế về kiểm tra cũng chỉ dựa vào hóa đơn thôi. ktoán bên mình đưa ra 2 cách 1 là hạch toán cty theo như kê khai thuế đã nộp đã sai thì sai luôn, còn 2 thì nộp hsơ kê khai thuế bsung lại từ tháng 5 đến gìơ, cũng có một vài tháng mình kê khai mỗi hóa đơn đầu vào lệch vài đồg thuế như vậy. mình không biết phải làm sao nữa????
     
    Báo quản trị |  
  • #155947   17/12/2011

    duyenbt1984
    duyenbt1984
    Top 150
    Female
    Lớp 3

    Quảng Ninh, Việt Nam
    Tham gia:26/02/2011
    Tổng số bài viết (348)
    Số điểm: 4428
    Cảm ơn: 165
    Được cảm ơn 76 lần


    Chào bạn. Việc lệch mấy đồng khi kê khai trên HTKK bạn có thể tự điều chỉnh cho số tiền thuế khớp với hóa đơn bằng cách tự điền số vào cột tiền thuế. Nhưng việc viết tiền thuế trên hóa đơn khác đi để tròn tiền mà số tiền chênh lệch nhiều là không hợp lệ. (Trừ trường hợp được làm tròn số khi sau dấu "," >5).
    Bạn kiểm tra xem số tiền chênh lệch có lớn không, có phải nộp thêm tiền không? Nếu có thì bạn làm KBS và nộp tiền thuế, nếu không bạn có thể tự điều chỉnh hạch toán sao cho khớp là được.
     
    Báo quản trị |  
  • #155949   17/12/2011

    ngochuyentran88
    ngochuyentran88

    Mầm

    Quảng Bình, Việt Nam
    Tham gia:24/08/2011
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 850
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 2 lần


    Chào bạn!
    Cảm ơn bạn duyenbt rất nhiều. Số tiền thuế bị lệch cũng không nhiều lắm thường thì số tiền thuế mà mình đã khai bên kê khai thuế nhỏ hơn bên hóa đơn cũng mỗi cái vài đồng do ng bán viết lên thôi. Giả sử như hh mua vào chưa có thuế là 1.818.181 thì pmềm kê khai nhảy thuế10% là181.818. tổng tiền chỉ có 1.999.999 thôi nhưng ng bán hàng lại đẩy số tiền thuế lên để cộng vào tròn 2tr. nên mình không chú ý làm lệch giữa hóa đơn và kê khai. cty mình chưa có doanh thu gì cả nên cũng chưa nộp thuế. Đây chỉ là số thuế khấu trừ của hàng hóa dịch vụ mua vào thôi, giờ bên hạch toán và bên kê khai thuế bị lệch nhau.mình không biết có nên nộp bsung lại không, không biết khi thuế về ktra thì có bị phạt vì không đúng theo hóa đơn không. Mình có nên để đó rồi cuối năm qtoán 1 lần rùi bsung luôn không???
     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-