DanLuat 2015

Kê khai thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
  • #178223 13/04/2012

    ducminh14

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/11/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 125
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Kê khai thuế GTGT

    Gửi anh/chị,
    Cho em hỏi với doanh nghiêp bán vé máy bay có hoá đơn GTGT đầu ra và đầu vào có các khoản phí dịch vụ không tính thuế trên hoá đơn, vậy khi kê khai thuế GTGT hàng tháng :
    + Hoá đơn đầu ra kê khai tiền chưa thuế GTGT + phí dịch vụ nhưng không ghi được phần mềm?  Vây kê khai tiền chưa thuế là số VAT*10 không cho phí dịch vụ vào có đúng không?
    + Hoá đơn đầu vào kê khai tiền chưa thuế +phí dịch vụ ghi được vào phần mềm HTKK thuế ( số tiền chưa VAT khác VAT*10) có được không ?
    Thanks!
     
    7072 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #178288   13/04/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 100
    Male
    Lớp 3

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (505)
    Số điểm: 4239
    Cảm ơn: 205
    Được cảm ơn 195 lần


    ducminh14 viết:
    Gửi anh/chị,
    Cho em hỏi với doanh nghiêp bán vé máy bay có hoá đơn GTGT đầu ra và đầu vào có các khoản phí dịch vụ không tính thuế trên hoá đơn, vậy khi kê khai thuế GTGT hàng tháng :
    + Hoá đơn đầu ra kê khai tiền chưa thuế GTGT + phí dịch vụ nhưng không ghi được phần mềm?  Vây kê khai tiền chưa thuế là số VAT*10 không cho phí dịch vụ vào có đúng không?
    + Hoá đơn đầu vào kê khai tiền chưa thuế +phí dịch vụ ghi được vào phần mềm HTKK thuế ( số tiền chưa VAT khác VAT*10) có được không ?
    Thanks!

    Trường hợp đầu của bạn tôi không hiểu phần mềm ở đây là phần mềm nào. Nếu là PMHTKK cả hai trường hợp trên thôi tôi bạn tách phần phí dịch vụ ra riêng và ghi vào phần ghi chú trên HTKK . Nếu để luôn phần sẽ bị báo lổi.
    Phần màu đỏ mình không hiểu ý của bạn lắm
     
    Báo quản trị |  
  • #178300   13/04/2012

    ducminh14
    ducminh14

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/11/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 125
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Đúng là Phần mềm HTKK  đó, vậy mình nên kê khai phần giá chưa thuế ở cả 2 bảng kê mà không có phần phí dịch vụ không chịu thuế ? Còn phí dịch vụ thì để ra ghi chú,
    vây khi làm thuế TNDN vẫn tính các khoản doanh thu và chi phí dịch vụ đo bình thường chứ phải không bạn, vì số tiền thực thu và chi vẫn bao gồm các khoản đó?
     
    Báo quản trị |  
  • #178310   13/04/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 100
    Male
    Lớp 3

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (505)
    Số điểm: 4239
    Cảm ơn: 205
    Được cảm ơn 195 lần


    Theo tôi là như vậy
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Ngoankt vì bài viết hữu ích
    ducminh14 (13/04/2012)
  • #179332   18/04/2012

    ducminh14
    ducminh14

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/11/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 125
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Gửi Luât Sư,
    Em thực hiện theo phương án trên có đúng không ?
    Cám ơn rất nhiều!
     
    Báo quản trị |  
  • #179376   18/04/2012

    Ngoankt
    Ngoankt
    Top 100
    Male
    Lớp 3

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:17/06/2011
    Tổng số bài viết (505)
    Số điểm: 4239
    Cảm ơn: 205
    Được cảm ơn 195 lần


    Mình ko phải luật sư 
    Nếu bạn ko tin thi tôi đành chịu 
     
    Báo quản trị |  
  • #179425   18/04/2012

    ducminh14
    ducminh14

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/11/2011
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 125
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 0 lần


    Mình chỉ muốn confirm lại cho chắc để triển khai công việc thôi mà,
    Thanks!
     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-