DanLuat 2015

kê khai thuế

Chủ đề   RSS   
  • #134552 27/09/2011

    kimlinh37

    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:16/09/2011
    Tổng số bài viết (6)
    Số điểm: 190
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    kê khai thuế

    luật sư cho em hỏi: ngày 25/08/2011 công ty em phát hiện ra đã kê khai sai tờ hóa đơn gtgt của mặt hàng ti vi bán ra ngày 25/10/2010. doang số đã kê khai là 250 triệu. thuế gtgt là 25 triệu. nhưng doanh số đúng pải là 200 triệu, thuế gtgt là 20 triệu.trong đó tờ khai gtgt tháng 10/2010 cong ty em đã kê khai như sau:
    chỉ tiêu " HHDV bán ra chịu thuế suất 10%" mã số [33] là: 64 triệu
    chỉ tiêu " thuế gtgt chua được khấu trừ hết kỳ này" mã số [41] là 30 triệu.
    bây giờ em phải kê khai bảng bổ sung điều chỉnh mẫu 01/khbs theo thong tu 28 của BTC như thế nào và tờ khai thuế tháng 08 của em phải khai thế nào là đúng và phải bổ sung số tiền vào chỉ tiêu nào? luật sư giúp em với
     
    3971 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #136715   03/10/2011

    mrvanthuc
    mrvanthuc
    Top 50
    Male
    Lớp 9

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2009
    Tổng số bài viết (835)
    Số điểm: 12256
    Cảm ơn: 156
    Được cảm ơn 763 lần
    Moderator

    kimlinh37 viết:
    luật sư cho em hỏi: ngày 25/08/2011 công ty em phát hiện ra đã kê khai sai tờ hóa đơn gtgt của mặt hàng ti vi bán ra ngày 25/10/2010. doang số đã kê khai là 250 triệu. thuế gtgt là 25 triệu. nhưng doanh số đúng pải là 200 triệu, thuế gtgt là 20 triệu.trong đó tờ khai gtgt tháng 10/2010 cong ty em đã kê khai như sau:
    chỉ tiêu " HHDV bán ra chịu thuế suất 10%" mã số [33] là: 64 triệu
    chỉ tiêu " thuế gtgt chua được khấu trừ hết kỳ này" mã số [41] là 30 triệu.
    bây giờ em phải kê khai bảng bổ sung điều chỉnh mẫu 01/khbs theo thong tu 28 của BTC như thế nào và tờ khai thuế tháng 08 của em phải khai thế nào là đúng và phải bổ sung số tiền vào chỉ tiêu nào? luật sư giúp em với


    Trường hợp này bạn làm tơ khai điều chỉnh bổ sung tờ khai tháng 10/2010 + KHBS để nộp để đính kèm tờ khai tháng 09/2011 Trên tờ khai tháng 09/2011 bạn gõ vào chi tiêu giảm thuế GTGT phải nộp (38)
    Điều chỉnh bộ báo cáo tài chính năm 2010.

    Ẹc nhìn nhầm sửa đi sữa lại emoticon
    Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 03/10/2011 10:56:30 CH Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 03/10/2011 10:49:01 CH

    Nhận dọn dẹp sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính,tư vấn kế toán, tư vấn thuế tại TPHCM và các tỉnh liền kề với giá vô cùng hấp dẫn. Quý DN có nhu cầu liên hệ : Văn Thức - ĐT 0909.837.702 - 0988.543.342

    Facebook: https://www.facebook.com/mrvanthuc1979

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn mrvanthuc vì bài viết hữu ích
    kimlinh37 (03/08/2012)
  • #136722   03/10/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2723 lần


    Trước khi làm điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 10/2010 trên 3.0 hoặc 3.0.1, bạn phải gõ lại tờ khai 01/GTGT(lần đầu) của tháng 10.
    Sau đó vào menu khai thuế GTGT, chọn khai bổ sung, kỳ thuế tháng 10/2010, và thực hiện điều chỉnh.
    Sai chỉ tiêu nào điều chỉnh chỉ tiêu đó. Số chênh lệch được update qua 01/KHBS khi click tổng hợp bổ sung điều chỉnh.
    Khi khai thuế cho kỳ thuế tháng 9, phản ánh 5 triệu VAT chênh lệch vào chỉ tiêu 38 trên 01/GTGT là xong.

    Riêng tờ khai thuế TNDN quyết toán năm sai => thực hiện điều chỉnh trên word or excel vì PMHTKK 3.0 or 3.0.1 hiện nay chưa update mẫu mới theo TT28/2011/TT-BTC. />
    Thao tác thực hiện điều chỉnh giống điều chỉnh VAT bên trên.
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 03/10/2011 11:17:26 CH

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    kimlinh37 (03/08/2012)

0 Thành viên đang online
-