DanLuat 2015

Kê Khai tăng thuế GTGT (Em nhờ chị VÂN giúp dùm!)

Chủ đề   RSS   
  • #125848 25/08/2011

    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Kê Khai tăng thuế GTGT (Em nhờ chị VÂN giúp dùm!)

    Trong tháng 7/2011 , em có yêu cầu hoàn thuế GTGT là 600.000.000 tr - Số thuế của tháng 5/2011- và em đã lên báo cáo thuế tháng 7/2011 số đề nghị hoàn là 600.000.000tr.
    Nhưng Cục thuế chỉ hoàn cho 570.000.000 tr,  với lý do là Công ty em có bán hàng nội địa, nên giữ lại khoản 30 tr. Và kêu em tháng sau ghi nhận tăng khoản 30 tr này trở lại vào báo cáo thuế T8/2011.
    Chị chỉ dùm em cách ghi nhận tăng lại trong trường hợp này như thế nào vậy chị! Em mới làm bên xuất nhập khẩu lần đầu, nhờ chị chỉ dùm em.
    Trường hợp này có phải mình làm tờ khai bổ sung cho kỳ báo cáo thuế  tháng 7/2011 không vậy chị?Nếu không phải mà làm trên tờ khai tháng 8/2011 thì mình cần nộp thêm gì để cho đủ bộ hồ sơ!
    Tks chị nhiều!
    Cập nhật bởi chauhoangkhanh ngày 25/08/2011 01:37:36 CH Cập nhật bởi chauhoangkhanh ngày 25/08/2011 10:39:14 SA

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    4682 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #126241   26/08/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2723 lần


    chauhoangkhanh viết:
    Trong tháng 7/2011 , em có yêu cầu hoàn thuế GTGT là 600.000.000 tr - Số thuế của tháng 5/2011- và em đã lên báo cáo thuế tháng 7/2011 số đề nghị hoàn là 600.000.000tr.
    Nhưng Cục thuế chỉ hoàn cho 570.000.000 tr,  với lý do là Công ty em có bán hàng nội địa, nên giữ lại khoản 30 tr. Và kêu em tháng sau ghi nhận tăng khoản 30 tr này trở lại vào báo cáo thuế T8/2011.
    Chị chỉ dùm em cách ghi nhận tăng lại trong trường hợp này như thế nào vậy chị! Em mới làm bên xuất nhập khẩu lần đầu, nhờ chị chỉ dùm em.
    Trường hợp này có phải mình làm tờ khai bổ sung cho kỳ báo cáo thuế  tháng 7/2011 không vậy chị?Nếu không phải mà làm trên tờ khai tháng 8/2011 thì mình cần nộp thêm gì để cho đủ bộ hồ sơ!
    Tks chị nhiều!


    Khi nào nhận được tiền hoàn thuế em hạch toán : Nợ 111 or 112/Có 1331 : 570.000.000đ

    Em làm điều chỉnh cho kỳ thuế tháng 7. Gõ vào chỉ tiêu 42 - 570.000.000 trên 01/GTGT bổ sung tháng 7.
    Số liệu chênh lệch trên 01/KHBS tự nhảy phần vênh của 600.000.000 - 570.000.000 = 30.000.000

    Số 30.000.000 em phản ánh lên chỉ tiêu 38 của kỳ thuế tháng 8 nhé !

    In tờ khai 01/GTGT bổ sung tháng 7 và 01/KHBS tháng 7 + công văn giải trình (lý do như em trình bày ở trên ) => Nộp nhé !

    Ủa! mà lần sau em cứ post bài hỏi chung chung thôi chứ đừng có kêu chị Vân, ko có ai đó muốn giúp trong lúc chị bận hoặc chị không biết thì họ cũng ngại.
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 26/08/2011 01:37:51 CH

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    chauhoangkhanh (26/08/2011)
  • #126252   26/08/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Dạ , em cảm ơn chị Vân nhiều!
    Nhưng chị Vân ơi, Nếu mình kê vào chỉ tiêu 42 trên tờ khai tháng 7/2011 (kê khai bổ sung ) rồi !, thì minh có cần kê chỉ tiêu 38 trên tờ khai tháng 8/2011 không chị . Nó trùng không chị!
    Cập nhật bởi chauhoangkhanh ngày 26/08/2011 01:59:52 CH

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  
  • #126257   26/08/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2723 lần


    chauhoangkhanh viết:
    Dạ , em cảm ơn chị Vân nhiều!
    Nhưng chị Vân ơi, Nếu mình kê vào chỉ tiêu 42 trên tờ khai tháng 7/2011 (kê khai bổ sung ) rồi !, thì minh có cần kê chỉ tiêu 38 trên tờ khai tháng 8/2011 không chị . Nó trùng không chị!

    Đọc lại bài chị xem có bị trùng ko nhé !

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #126269   26/08/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Nhờ mấy anh chị Hỗ trợ kê khai thuế

    Mấy anh chị ơi! cho em hỏi Anh chị nào có VB nào về việc hoàn thuế đối với công ty XNK (có xuất khẩu và bán hàng nội địa) khi hoàn thuế mà bị giữ lại 1 khoản % tiền thuế yêu cầu hoàn không? cho em xin với!
    Em tks mấy anh chị trước!

    Cập nhật bởi chauhoangkhanh ngày 26/08/2011 02:30:37 CH

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  
  • #126273   26/08/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    Vâng! Em hiểu rồi,Do mình kê khai bổ sung, nhưng khi mình làm tờ khai tháng 8/2011 thì nó vẫn lấy số liệu của tờ khai lần đầu làm số dư đầu kỳ , nên mình phải kê thêm vào chỉ tiêu 38. Vậy đúng không chị!
    Cập nhật bởi chauhoangkhanh ngày 26/08/2011 02:42:06 CH

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  
  • #127536   01/09/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2723 lần


    chauhoangkhanh viết:
    Mấy anh chị ơi! cho em hỏi Anh chị nào có VB nào về việc hoàn thuế đối với công ty XNK (có xuất khẩu và bán hàng nội địa) khi hoàn thuế mà bị giữ lại 1 khoản % tiền thuế yêu cầu hoàn không? cho em xin với!
    Em tks mấy anh chị trước!

    Em đọc Điều 113- TT 194/2010/TT-BTC. /

    % tiền VAT kia là ko đủ đk hoàn chứ ko phải giữ lại.
    Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 01/09/2011 02:16:13 CH

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #127537   01/09/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2723 lần


    chauhoangkhanh viết:
    Vâng! Em hiểu rồi,Do mình kê khai bổ sung, nhưng khi mình làm tờ khai tháng 8/2011 thì nó vẫn lấy số liệu của tờ khai lần đầu làm số dư đầu kỳ , nên mình phải kê thêm vào chỉ tiêu 38. Vậy đúng không chị!

    Cái này thì đúng rùi.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    chauhoangkhanh (05/09/2011)
  • #128078   05/09/2011

    chauhoangkhanh
    chauhoangkhanh

    Sơ sinh

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:16/08/2011
    Tổng số bài viết (39)
    Số điểm: 465
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 9 lần


    dạ tks chị nhiều nhiều!!!

    ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

    Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-