Kê khai nhầm chỉ tiêu trên BK 1-02/GTGT

Chủ đề   RSS   
  • #63874 13/10/2010

    xi_trum

    Sơ sinh

    Đồng Tháp, Việt Nam
    Tham gia:13/10/2010
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 110
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Kê khai nhầm chỉ tiêu trên BK 1-02/GTGT

    Xin hỏi LS

    Cơ quan tôi hoạt động trong lĩnh vực vận tải, trong tháng 8/2010, thay vì kê khai thuế GTGT hàng hoá mua vào vào chỉ tiêu số 1 - hàng hoá mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá chịu thuế GTGT, thì tôi lại nhầm lẫn và kê khai vào chỉ tiêu số 3 - hàng hoá mua vào dùng chung cho SXKD hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế GTGT ( và tôi không lập thêm bảng phân bổ gì cả). Đến giữa tháng 9/2010, khi kê khai thuế GTGT tháng 09/2010 tôi mới phát hiện sự nhầm lẫn này.

    Như vậy tôi phải làm thế nào để điều chỉnh lại sai sót ở trên.

    Xin chân thành cảm ơn LS!!!
     
    6208 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #64032   15/10/2010

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2742 lần


    Xin hỏi LS:

    Cơ quan tôi hoạt động trong lĩnh vực vận tải, trong tháng 8/2010, thay vì kê khai thuế GTGT hàng hoá mua vào vào chỉ tiêu số 1 - hàng hoá mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá chịu thuế GTGT, thì tôi lại nhầm lẫn và kê khai vào chỉ tiêu số 3 - hàng hoá mua vào dùng chung cho SXKD hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế GTGT ( và tôi không lập thêm bảng phân bổ gì cả). Đến giữa tháng 9/2010, khi kê khai thuế GTGT tháng 09/2010 tôi mới phát hiện sự nhầm lẫn này.

    Như vậy tôi phải làm thế nào để điều chỉnh lại sai sót ở trên.

    Xin chân thành cảm ơn LS!!!

    Bạn làm CV giải trình cho cơ quan thuế nhé. Nội dung do nhầm lẫn trong quá trình kê khai....nay DN phát hiện và xin điều chỉnh lại bảng kê 01-2/GTGT.Đại loại là bạn làm 1 CV nêu được lý do vì sao phải điều chỉnh, điều chỉnh ntn, và xin được điều chỉnh.

    Gọi là điều chỉnh lại bảng kê, nhưng thực chất là coi như bạn kê khai lại cho đúng, in và ký, đóng dấu đầy đủ 3bộ(tờ khai 01/GTGT,01-1/GTGT,01-2/GTGT) và nộp lại. TH của bạn điều chỉnh không ảnh hưởng gì tới số thuế phát sinh trong kỳ nên ko có phạt phiếc gì bạn nhé.

    Ngoài ra, khi đi nộp lại, bạn phải photo bộ hồ sơ khai thuế đã nộp để gửi kèm nhé.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |