kê khai bổ sung thuế GTGT đầu ra bở sót năm t8/ 2011

Chủ đề   RSS   
  • #172068 15/03/2012

    tieulongnhi

    Female
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/03/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 65
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    kê khai bổ sung thuế GTGT đầu ra bở sót năm t8/ 2011

    Thưa luật sư! năm 2011 e có kế thiếu hđơn GTGT dra của một số hđơn thuộc các tháng như sau kì kê khai vào tháng 2 này e mới phát hiện ra:
    tháng 3/2011 thiếu 1hđơn
    tháng 6/2011 thiếu 1 hđơn
    tháng 8/2011 thiếu 1 hđơn
    tháng 9/2011 thiếu 1 hđơn
    Trong đó:

                 Tháng 3dùng phần mềm HTKK 2.5.5 với số thuế phải nộp là 799,844,133đ, nếu khai bổ sung lại e phải làm thế nào để cập nhật số liệu trên HTKK 3.1.1 ạ?
                 Tháng 6 cũng tương tự a?
                  Tháng 8/2011, e có kê thiếu 1 hđơn GTGT đầu ra với số thuế là 74,461,568đ , trong khi đó trên tờ khai thuế nộp CQ thuê số thuế cty e đang được khấu trừ là 1,0349,953đ, vậy việc kê khai bổ sung của e sẽ đc thực hiện từng bươc ra sao a?
                  Tháng 9 số thuế cty e đc khấu trừ là 166,332,251đ?nếu khai bsung số thuếfải nộp bị bỏ sot là 73,901,865đ thì cty e có fải nộp phạt nữa k ạ?

     Luật sư thông cảm. e mới ra trường nên hơi bỡ ngỡ, xin luật sư hãy giúp e với ạ, luật sư có thể cho e từng bước thực hiện khai bổ sung k a?
    Bắt đầu từ tháng 8/2011 e mới sửdung HTKK 3.0
    Cảm ơn luật sư nhiều!!!
    Luật sư có thể trả lời giúp e trên diễn đàn hoặc vào mail của e ạ:: nhanvimevn@gmail.com
     
    10073 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #172162   15/03/2012

    luatsuchanh
    luatsuchanh
    Top 25
    Male
    Lớp 12

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/03/2011
    Tổng số bài viết (3107)
    Số điểm: 22317
    Cảm ơn: 296
    Được cảm ơn 1473 lần


    Chào bạn!
    Chắc bạn nhờ chuyên gia kế toán nào đó, giúp đỡ nhé!

    Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

    - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

    Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

    Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

    Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

    Website: https://dccounsel.vn

    Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

     
    Báo quản trị |  
  • #172976   20/03/2012

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2736 lần


    tieulongnhi viết:
    Thưa luật sư! năm 2011 e có kế thiếu hđơn GTGT dra của một số hđơn thuộc các tháng như sau kì kê khai vào tháng 2 này e mới phát hiện ra:
    tháng 3/2011 thiếu 1hđơn
    tháng 6/2011 thiếu 1 hđơn
    tháng 8/2011 thiếu 1 hđơn
    tháng 9/2011 thiếu 1 hđơn
    Trong đó:

                 Tháng 3dùng phần mềm HTKK 2.5.5 với số thuế phải nộp là 799,844,133đ, nếu khai bổ sung lại e phải làm thế nào để cập nhật số liệu trên HTKK 3.1.1 ạ?
                 Tháng 6 cũng tương tự a?
                  Tháng 8/2011, e có kê thiếu 1 hđơn GTGT đầu ra với số thuế là 74,461,568đ , trong khi đó trên tờ khai thuế nộp CQ thuê số thuế cty e đang được khấu trừ là 1,0349,953đ, vậy việc kê khai bổ sung của e sẽ đc thực hiện từng bươc ra sao a?
                  Tháng 9 số thuế cty e đc khấu trừ là 166,332,251đ?nếu khai bsung số thuếfải nộp bị bỏ sot là 73,901,865đ thì cty e có fải nộp phạt nữa k ạ?

     Luật sư thông cảm. e mới ra trường nên hơi bỡ ngỡ, xin luật sư hãy giúp e với ạ, luật sư có thể cho e từng bước thực hiện khai bổ sung k a?
    Bắt đầu từ tháng 8/2011 e mới sửdung HTKK 3.0
    Cảm ơn luật sư nhiều!!!
    Luật sư có thể trả lời giúp e trên diễn đàn hoặc vào mail của e ạ:: nhanvimevn@gmail.com

    Chào bạn !

    1.Dòng đỏ : Bạn vào PMHTKK 3.1.1 (hiện nay đã có phiên bản 3.1.2), nhập lại tờ khai 01/GTGT tháng 3 để 3.1.1 (or 3.1.2) có dữ liệu của tháng 3/2011, sau đó mới thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh. ( Lưu ý : Chỉ nhập lại tờ khai 01/GTGT, ko nhập lại bảng kê HHDV mua vào, bán ra.)

    2. Tháng 6 cũng làm tương tự như tháng 3.

    3. Nếu bạn biết cách làm khai bổ sung, điều chỉnh của tháng 3 và tháng 6 thì tháng 8 và tháng 9 cũng làm tương tự như vậy ( khác ở chỗ : tháng 8, 9 bạn ko phải nhập lại tờ khai 01/GTGT do dữ liệu đã tồn tại trên PMHTKK.)

    4. Những thông tin bạn cung cấp, chưa đủ để có thể hướng dẫn bạn xử lý chi tiết ví dụ : Tháng 3 thiếu hóa đơn đầu ra, của mặt hàng chịu thuế GTGT với thuế suất 0 ; 5 hay 10% ? Tháng đó, trước khi điều chỉnh có phải nộp thuế GTGT hay ko? hay còn được khấu trừ ? nếu có hoặc ko thì số tiền bao nhiêu...vv...???

    Bạn tham khảo thêm cách kê khai bổ sung, điều chỉnh tại topic này

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #200929   14/07/2012

    heoxinh87
    heoxinh87

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:14/07/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chào luật sư !

    Em có 1 vướng mắc mong luật sư chỉ giúp.

    Tháng 05/2012 em có xuất hđ gtgt cho khách hàng st hàng 12.921.444 số tiền thuế 1.292.144 nhưng sai đơn giá, sau đó trong tháng 5 em đã lập 1 hóa đơn khác thay thế hóa đơn này và làm biên bản hủy hóa đơn cũ, nhưng khi kê khai thuế gtgt t05/2012 em vẫn kê khai hóa đơn này vào, đến t06/2012 em diều chỉnh như thế nào ? em đang làm trên phần mền hỗ trợ kê khai 3.1.2  em ko thấy phần kê khai diều chỉnh. mong phản hồi sớm từ luật sư! Em xin cảm ơn

     
    Báo quản trị |  
  • #201629   18/07/2012

    nguyenthihuyenxam
    nguyenthihuyenxam

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:18/07/2012
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Giúp em với!

    Tháng trước (tháng 5) em kê khai thiếu  hoá đơn bán ra.

    Ví dụ: Hoá đớn tháng 5 củae từ 000038 - 000050, nhưng em mới khai từ 00040 - 00050, em kê khai còn thiếu 2 hoá đơn.

    Vậy tháng 6 này em phải làm thế nào?

    Hướng dẫn em cụ thể với.

     

     
    Báo quản trị |