Kê khai bảng kê thuế GTGT với doanh nghiệp bán vé máy bay
Cho em hỏi với doanh nghiêp bán vé máy bay có hoá đơn GTGT đầu ra và đầu vào bao gồm tiền vé ( chưa VAT ) và VAT + các khoản phí dịch vụ không tính thuế VAT được ghi trên hoá đơn, vậy khi kê khai thuế GTGT hàng tháng :
+ Hoá đơn đầu ra kê khai tiền chưa thuế GTGT + phí dịch vụ nhưng không ghi được phần mềm kê khai thuế? Vây phải kê khai tiền chưa thuế là số không có phí dịch vụ có đúng không? và số phí dịch vụ này vẫn phải tính vào doanh thu khi quyết toán thuế TNDN?
+ Hoá đơn đầu vào kê tương tự là không kê các khoản phí dịch vụ trên bảng kê thuê GTGT nhưng vẫn tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp đúng không ?
Cảm ơn rất nhiều,
Chủ đề đang được đánh giá
Chia sẻ trên FacebookBạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận