hỗ trợ kê khai bổ sung thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
  • #304198 26/12/2013

    nguyently

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:26/12/2013
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    hỗ trợ kê khai bổ sung thuế GTGT

    thưa luật sư, em muốn hỏi vấn đề liên quan đến tờ khai 01/GTGT KHBS..

    tháng 06/2013 em nhập thừa hai hóa đơn. bây giờ mới phát hiện và em làm tờ khai điều chỉnh.

    Tổng giá trị hàng Kê khai lần đầu : 114.977.843đ    VAT : 11.497.787đ

    Tổng giá trị sau khi  điềuchỉnh : 110.341.480đ         VAT : 11.034.150đ

    chênh lệch tiềnhàng : 4.636.363đ

    chênh lệch tiền thuế  : 463.636 đ

    ở tờ khai điều chỉnh em đã  nhập giá trị đúng vào các ô  [23, 24,25] . rồi click Tổng hợp KHBS. nhưng ở phần chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai lại hiện giá trị bằng tổng số thuế đã kê khai bên tờ khai điều chỉnh (11.034.150) mà không phải là 463.636đ  như thực tế. vậy em phải làm thế nào ạ ?   

     
    6562 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #304407   28/12/2013

    mrvanthuc
    mrvanthuc
    Top 75
    Male
    Lớp 9

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2009
    Tổng số bài viết (835)
    Số điểm: 12301
    Cảm ơn: 156
    Được cảm ơn 766 lần


     

    nguyently viết:

     

    thưa luật sư, em muốn hỏi vấn đề liên quan đến tờ khai 01/GTGT KHBS..

    tháng 06/2013 em nhập thừa hai hóa đơn. bây giờ mới phát hiện và em làm tờ khai điều chỉnh.

    Tổng giá trị hàng Kê khai lần đầu : 114.977.843đ    VAT : 11.497.787đ

    Tổng giá trị sau khi  điềuchỉnh : 110.341.480đ         VAT : 11.034.150đ

    chênh lệch tiềnhàng : 4.636.363đ

    chênh lệch tiền thuế  : 463.636 đ

    ở tờ khai điều chỉnh em đã  nhập giá trị đúng vào các ô  [23, 24,25] . rồi click Tổng hợp KHBS. nhưng ở phần chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai lại hiện giá trị bằng tổng số thuế đã kê khai bên tờ khai điều chỉnh (11.034.150) mà không phải là 463.636đ  như thực tế. vậy em phải làm thế nào ạ ?   

     

     

    Theo như tờ khai bổ sung này thì tờ đã nộp chính thức em quên gõ vào chỉ tiêu 25 à? xem lại tờ khai nộp chính thức ( tờ khai khai dư 02 hóa đơn đã nộp cho cơ quan thuế)

    Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 28/12/2013 11:43:18 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #304445   28/12/2013

    nguyently
    nguyently

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:26/12/2013
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    dạ không, tờ khai chính thức (Tờ khai lần đầu) em đã gõ chỉ tiêu 25 rồi ạ. nhưng em không hiểu sang khai bổ sung thì lại bị như thế ?

     
    Báo quản trị |  
  • #304681   02/01/2014

    mrvanthuc
    mrvanthuc
    Top 75
    Male
    Lớp 9

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2009
    Tổng số bài viết (835)
    Số điểm: 12301
    Cảm ơn: 156
    Được cảm ơn 766 lần


    nguyently viết:

    dạ không, tờ khai chính thức (Tờ khai lần đầu) em đã gõ chỉ tiêu 25 rồi ạ. nhưng em không hiểu sang khai bổ sung thì lại bị như thế ?

    Không có lý do nào đã gõ mà nó như thế cả, em làm lại thử nhé

     
    Báo quản trị |