ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI

Chủ đề   RSS   
  • #122455 08/08/2011

    dothanhha83

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/07/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 460
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI

    Chào anh chị luật sự!

    Tháng 8 làm tờ khai của tháng 7 em mới phát hiện ra tờ khai thuế tháng 4 bị sai mất 1 chỉ tiêu
    Chỉ tiêu (22): số thuế GTGT của HHDV mua vào là: 1.668.000
    và chỉ tiêu(23): Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kì này là: 1.688.000
    Nếu đúng thì chi tiêu (22)=(23).Như vậy e đã bị lệch mất 20.000đ.
    Tháng 8 này em muốn làm điều chỉnh thì e làm điều chỉnh theo phần mềm 2.5.5 cũ hay 3.0 mới ạ?
    Anh chị  hướng dẫn em cách làm điều chỉnh trong tờ khai tháng 7 này
    Em cảm ơn !
    Thông tin hồi âm: dothanhha83@gmail.com
    Cập nhật bởi dothanhha83 ngày 08/08/2011 12:26:55 CH Thiếu thông tin
     
    7757 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #122480   08/08/2011

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần


    Chào bạn

    -Trước khi cơ quan chức năng công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bạn được quyền khai bổ sung

    -Bạn thực hiện kê khai bổ sung trên HTKK3.0.

    Để kê khai, bạn thực hiện nhập lại dữ liệu tờ khai 01/GTGT tháng 4 trên HTKK3.0 ở trạng thái Tờ khai lần đầu khai số liệu như tờ khai đã nộp cơ quan thuế ([25] = 1.668.000)

    Sau đó bạn chuyển sang trạng thái Tờ khai bổ sung và nhập số liệu đúng  (đã điều chỉnh [25] = 1.688.000)

    Nhấn Tổng hợp KHBS, in ra để nộp cơ quan thuế kèm theo tờ công văn giải trình nêu rõ lý do.

    Nếu trên tờ khai 01KHBS in ra:

    -Số tăng 20.000đ ở [40] thì bạn phải nộp bổ sung vào NSNN

    -Số giảm 20.000đ ở [43] thì bạn đưa 20.000đ vào chỉ tiêu [37] ở tờ khai thuế tháng 7/2011

     
    Báo quản trị |  
  • #122655   09/08/2011

    dothanhha83
    dothanhha83

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/07/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 460
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH

    Chào anh chị luật sư!
    Trong báo cáo thuế tháng 7. em có làm điều chỉnh tờ khai của tháng 5
    và lên tổng hợp KHBS chỉ tiêu 43 là (50.000) và em đưa 50.000 này vào
    chỉ tiêu 37 ở tờ khai tháng 7. Như vậy có đúng không ạ?
    Và tháng 7 này ngoài tờ khai tháng 7 e có phải nộp lại báo cáo tháng 4( đã điều chỉnh)
    và mẫu KHBS không ạ?
    Hôm trước e có đi học thông tư 28 nhưng không rõ lắm
    Nhờ anh chị tư vấn
    Em cảm ơn
    Thông tin hồi âm: dothanhhatb@gmail.com
    Cập nhật bởi dothanhha83 ngày 09/08/2011 12:23:54 CH Bổ sung thông tin
     
    Báo quản trị |  
  • #122677   09/08/2011

    boloncon
    boloncon
    Top 500
    Lớp 2

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (307)
    Số điểm: 3601
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 102 lần





    Chào bạn

    Bạn kê khai đúng đấy.
    Trường hợp của bạn có thể xem thêm mục này:
    http://danluat.thuvienphapluat.vn/dieu-chinh-to-khai-50491.aspx

     
    Báo quản trị |  
  • #122918   10/08/2011

    dothanhha83
    dothanhha83

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:25/07/2011
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 460
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    KÊ KHAI

    Chào anh chị luật sư!
    Em hỏi thêm về chủ đề hôm trước đã hỏi anh chị luật sư

    Công ty e làm về  xây dựng công trình, hiện nay đang làm thủ tục mở thêm phân xưởng gỗ để sản xuất
    Anh giám đốc có mua 1 số máy móc thiết bị cho phân xưởng gỗ.(hóa đơn 5/7/2011 có VAT)
    Anh chị cho em hỏi, khi chưa làm lại được giấy phép kinh doanh thì trong tờ khai tháng 7  em có được kê khai hóa đơn máy  móc này không a?
    Thông tin hồi âm: dothanhhatb@gmail.com
    Em cam ơn anh chị!

    Lời nhắn tới dothanhha83 : Các bài viết liên quan của bạn đã được ghép lại trong chủ đề này. Nếu còn thắc mắc gì về vấn đề này thì bạn hãy đặt câu hỏi tiếp tại đây, không nên tạo thêm chủ đề mới


    Cập nhật bởi ntdieu ngày 10/08/2011 02:04:58 CH ghép bài và để lại lời nhắn
     
    Báo quản trị |