Kính gửi Luật sư,
Em có 1 số vướng mắc khi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính mà không biết phải làm thế nào:
- Chỉ tiêu [ 22] Chi phí phát sinh trong kỳ có bao gồm luôn cả các khoản chi phí ở chỉ tiêu [24], vì em thấy những chi phí không hợp lệ ở chỉ tiêu [24] lại được cộng ngược trở lại, đồng nghĩa với chi phí khai ở chi tiêu [22] giảm đi ?
- Chỉ tiêu [21] với [25] cũng có mối quan hệ giống như phần chi phí đúng không ạ ?
- Chỉ tiêu [21] là đã trừ đi các khỏan giảm trừ doanh thu 521,531,532 ? Nếu đúng là đã trừ đi các khoản đó thì nghĩa là chỉ lấy 511,515,711 phần đối ứng với 911 mà thôi ?
- Chỉ tiêu [22] chỉ lấy 632,635,641,642,811 phần đối ứng 911 ?
- Em muốn hỏi điều nữa là có phần mền nào làm được tờ khai này cho tất cả các chỉ tiêu hay chưa ?
Mong các luật sư tư vấn giúp em, em cám ơn rất nhiều !
Hương Xuân