DanLuat 2015

Cách xử lý Kê sai bổ sung sai

Chủ đề   RSS   
  • #336655 02/08/2014

    tocxu2014

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/08/2014
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cách xử lý Kê sai bổ sung sai

    Em đang gặp 1 vấn đề về kê khai bổ sung như sau:Tháng 1 em phát hiện ra 1 hóa đơn đầu vào kê khai sai ( VAT đúng phải là 1.000.000, nhưng em đã khai là 1.100.000) làm tăng số thuế đầu vào lên 100.000đ.

    Đến tháng 4 em phát hiện ra và đã làm tờ khai bổ sung nhưng quên không nộp tờ khai bổ sung T1 đó. Mà em chỉ nộp mỗi tờ khai tháng 4( tháng điều chỉnh bổ sung) và có điền vào chỉ tiêu 37" điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước =100.000 đ đó.

    Đến tháng 6 e đã phát hiện ra sai sót đó và làm tờ khai bổ sung cho tháng 1 như sau: chỉ tiêu 23 em trừ đi 1000.000 và 24 trừ đi 100.000 => Chắc là ok . Nhưng ở tờ khai bổ sung tháng 4 em vẫn giữ nguyên số tiền 100.000 lần trước đã ghi vào chỉ tiêu 37, rồi điền thêm 100.000 đó vào thẳng chỉ tiêu số 38" điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước => Như vậy có đúng không ạ? ( Có nghĩa là tờ khai bổ sung T4 ở chỉ tiêu 37 có 100.000 đ, chỉ tiêu 38 cũng có 100.000đ. Tờ khai Tháng 6 thì không điền vào chỉ tiêu nào cả ( Vì em nghĩ số thuế trên tờ khai tháng 6 vẫn không thay đổi).Mong luật sư giúp đỡ em

     

     

     
    1918 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #336663   02/08/2014

    mrvanthuc
    mrvanthuc
    Top 50
    Male
    Lớp 9

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2009
    Tổng số bài viết (835)
    Số điểm: 12256
    Cảm ơn: 156
    Được cảm ơn 763 lần
    Moderator

    Em khai KHBS lại tháng 1 đã ok

    KHBS tháng 4 bằng cách bỏ chỉ tiêu 37 đi chứ đừng gõ vào chỉ tiêu 38

    Nhận dọn dẹp sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính,tư vấn kế toán, tư vấn thuế tại TPHCM và các tỉnh liền kề với giá vô cùng hấp dẫn. Quý DN có nhu cầu liên hệ : Văn Thức - ĐT 0909.837.702 - 0988.543.342

    Facebook: https://www.facebook.com/mrvanthuc1979

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-