DanLuat 2015

Cách kê khai bổ sung thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
  • #110950 17/06/2011

    thuyle3012

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:14/06/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 180
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    Cách kê khai bổ sung thuế GTGT

    Chào các anh chị!
    Em có 1 vấn đề xin mọi người tư vấn giúp
    Khi vào làm công ty mới em phát hiện kế toán cũ làm tờ khai rất lôn xộn. Kế toán chưa nộp tờ khai T12 và T2.Tháng 2 thì ko có vấn đề gì cả
    Còn T12 để tránh mức phạt cao (vì T12 bên em xuất rất nhiều HĐ) thì có người hướng dẫn là T12 để lại 2 HĐ có giá trị lớn kê khai bổ sung sau với giá trị là 37.481.182 đ (tiền VAT)
    Số liệu như sau: (tất cả các giá trị ở dưới là tiền VAT)
    - Tháng 1/11:  1 HĐ xuất ra nhưng chưa kê: 52.474.500 đ
                         1 HĐ đầu vào của T2 lại kê trùng vào T1 (T2 đã kê khai): 10.800.000 đ 
                          Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang T1 là: 2.777.763 đ (thực tế là T12 phải nộp thuế)
                          4 HĐ xuất của T12 lại kê vào T1 (ngày tháng trên hóa đơn của T12 khi kê khai lại chuyển hết sang T1): 18.505.775 đ
    Vậy em làm tờ khai điều chỉnh như thế nào cho hợp lý. Phải làm 02 tờ điều chỉnh cho 2 tháng đúng ko ạ?
     
    5412 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #111227   18/06/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3530)
    Số điểm: 87819
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2721 lần


    Bạn trình bày câu hỏi cũng rất lộn xộn.

    Bạn nên trình bày các sai sót của từng kỳ thuế, cụ thể : Tháng 12 đã sai sót ra sao ? cả của tháng 1/2011 & tháng 2/2011 nữa.

    Ví dụ :

    + Tháng 12/2010 : Chưa kê khai 02 hóa đơn GTGT đầu ra với lý do sợ phải nộp thuế(trốn thuế).

    + Tháng 2 : kê khai trùng(kê 2 lần) 01 hóa đơn đầu vào.

    .........

    Đại khái, bạn nên trình bày rõ ràng như vậy.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-