DanLuat 2015

Các chỉ tiêu thuế TNDN tạm tính

Chủ đề   RSS   
  • #138732 11/10/2011

    oanhmai89

    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/06/2011
    Tổng số bài viết (33)
    Số điểm: 730
    Cảm ơn: 16
    Được cảm ơn 2 lần


    Các chỉ tiêu thuế TNDN tạm tính

    Em chào anh, chị.

    Anh, chị cho em hỏi chút ạ, em làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo PM HTKK 3.0 em thấy hướng dẫn có ghi là chỉ tiêu [26]-[27] < 0 thì không được nhập chỉ tiêu [28] sao lại thế ak anh, chị. Chỉ tiêu [28] là được khấu trừ của quý trước mà ạ, bình thường làm theo PM HTKK 2.5.5 thì số âm của kỳ trươc nó tự chuyển sang  ạ. Vậy nếu theo PM 3.0 quý trước em bị âm thì em không được ghi lỗ được chuyển kỳ này ạ. Anh chị giải thích cụ thể cho em phần này với ạ. Em mới đi làm nên không biết ạ, rất mong anh chị truyền đạt cho em ít kinh nghiệm ạ.

    Em cảm ơn anh, chị nhiều!
    Mai Oanh
     
    7999 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #138737   11/10/2011

    mrvanthuc
    mrvanthuc
    Top 50
    Male
    Lớp 9

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/04/2009
    Tổng số bài viết (835)
    Số điểm: 12256
    Cảm ơn: 156
    Được cảm ơn 763 lần
    Moderator

    Nguyên tắc chuyển lỗ là kỳ báo cáo phải có lãi thì em mới chuyển. Nếu lỗ thì tiếp tục theo dõi để chuyển vào kỳ sau, nếu kỳ sau có lãi.

    Em làm trên phần mềm HTKK2.5.5 như vậy là sai.

    Thân!

    Nhận dọn dẹp sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính,tư vấn kế toán, tư vấn thuế tại TPHCM và các tỉnh liền kề với giá vô cùng hấp dẫn. Quý DN có nhu cầu liên hệ : Văn Thức - ĐT 0909.837.702 - 0988.543.342

    Facebook: https://www.facebook.com/mrvanthuc1979

     
    Báo quản trị |  
  • #138743   11/10/2011

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 258 lần


    oanhmai89 viết:
    Em chào anh, chị.

    Anh, chị cho em hỏi chút ạ, em làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo PM HTKK 3.0 em thấy hướng dẫn có ghi là chỉ tiêu [26]-[27] < 0 thì không được nhập chỉ tiêu [28] sao lại thế ak anh, chị. Chỉ tiêu [28] là được khấu trừ của quý trước mà ạ, bình thường làm theo PM HTKK 2.5.5 thì số âm của kỳ trươc nó tự chuyển sang  ạ. Vậy nếu theo PM 3.0 quý trước em bị âm thì em không được ghi lỗ được chuyển kỳ này ạ. Anh chị giải thích cụ thể cho em phần này với ạ. Em mới đi làm nên không biết ạ, rất mong anh chị truyền đạt cho em ít kinh nghiệm ạ.

    Em cảm ơn anh, chị nhiều!
    Mai Oanh


    Chỉ tiêu [26]-[27] < 0 thì chỉ tiêu [28] sẽ không nhập được số liệu vì trường hợp này không phát sinh thuế phải nộp nên không thể chuyển lỗ.

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hieuntvv vì bài viết hữu ích
    oanhmai89 (11/10/2011)
  • #138751   11/10/2011

    oanhmai89
    oanhmai89

    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/06/2011
    Tổng số bài viết (33)
    Số điểm: 730
    Cảm ơn: 16
    Được cảm ơn 2 lần


    Nhưng mà trên Pm 2.5.5 em thấy nó cứ tự chuyển mà ạ, thế thì giờ em phải làm thế nào ạ. anh chị chỉ dùm em với. Em cảm ơn ạ
     
    Báo quản trị |  
  • #138752   11/10/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (247)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 75 lần


    oanhmai89 viết:
    Nhưng mà trên Pm 2.5.5 em thấy nó cứ tự chuyển mà ạ, thế thì giờ em phải làm thế nào ạ. anh chị chỉ dùm em với. Em cảm ơn ạ

    Lỗ rồi còn chuyển lỗ làm gì nữa ?
    Nguyên tắc chỉ chuyển lỗ khi có lãi.

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn trantrinhtuananh vì bài viết hữu ích
    oanhmai89 (11/10/2011)

0 Thành viên đang online
-