Chào mọi người, e có trường hợp khai bổ sung thuế GTGT , mong cả nhà cho ý kiến giúp đỡ. Cụ thể:

Tháng 6/2013: - (khai lần đầu) thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của e là 5.295.638 đồng - chỉ tiêu 43

                           - (Khai bổ sung lần 1)  giảm số thuế được khấu trừ dẫn đến tăng số thuế phải nộp lên: 4.918.452 đồng- Chỉ tiêu 40

Quý 3/2013: số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là: 35.785.439 đồng- chỉ tiêu 43

Quý 4/2013" số phải nộp trong kỳ là 74.155.000 đồng 

tuy nhiên Tờ khai Quý 3,4  e đã chuyển số tiền 5.295.638 đồng ( trên tờ khai tháng 6 lần đầu) sang Quý 3.

Mong mọi người cho e phương án khai bổ sung vào Quý 2/2014