Kê khai thuế GTGT
Tháng 11/2010 trên tờ kê khai thuế GTGT: số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 9.081.065đ
Tháng 12/2010 do sơ suất nên đã nộp cho cơ quan thuế tờ kê khai nội dung như sau:
Chỉ tiêu 11: 0
Chỉ tiêu 22: 17.342.517
Không đánh số liệu vào chỉ tiêu 23
Chỉ tiêu 33: 23.170.294
Chỉ tiêu 40: 23.170.294
Tháng 1/2011: sau khi phát hiện Tháng 12 kê sai, tôi đã lập Kê khai tháng 1 và mang số dư đúng sang Chỉ tiêu11 là: 3.253.288
Từ tháng 1 đến tháng 8/2011 đã nộp kê khai cho cơ quan thuế nhưng chưa báo cáo với cơ quan thuế tháng 12 kê sai.
Vậy luật sư cho tôi hỏi:
- Có phải kê khai lại tháng 12/2010 số liệu như bản đã nộp cho cơ quan thuế trên phần mềm 3.0 không?
- Có phải kee khai bổ sung số liệu đúng trên phần mềm 3.0 không?
- Có phải nộp tiền phạt không?
Chủ đề đang được đánh giá
Chia sẻ trên FacebookBạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận