Kê khai sót gtgt đầu ra

Chủ đề   RSS   
  • #199275 06/07/2012

    linhsohal

    Female
    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2012
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Kê khai sót gtgt đầu ra

    Kinh gửi luật sư,

    Chau là kế toán mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm,rât mong luật sư chỉ bảo nhiều ah.Cháu có câu hỏi này xin được tham khảo ý kiến luật sư và mong câu trả lời sớm nhất ah :

    Chau xuất hoá đơn GTGT vào ngày 28.04.12 nhưng lai bỏ xót không kê khai.Đến khi chuẩn bị làm BC THSDHD của quý II cháu mới phát hiện ra.(Từ ngày 28.4.12 đến hết tháng 6 cháu không xuất thêm HĐ GTGT nào nữa). Chau gọi điện với kế toán bên mua thì họ cũng chưa kê khai hoá đơn đó.Vậy bây giờ cháu xin hoá đơn đó về và huỷ viết lại hoá đơn cho họ vào tháng 6 để kê khai hợp lệ được ko ah?Có bị phạt vì kê khai muộn không ah? Kê khai tháng 4 công ty cháu phải nộp thuế GTGT nên cháu đang lo sẽ bị phạt? Nếu huỷ để viêt lại thì lý do huỷ là gì cho hợp lý ah?

    Cháu cảm ơn luật sư nhiều

     
    10004 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #199339   07/07/2012

    tanphuocvo1987
    tanphuocvo1987
    Top 200
    Male
    Lớp 1

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2011
    Tổng số bài viết (365)
    Số điểm: 2919
    Cảm ơn: 381
    Được cảm ơn 234 lần


    Chào bạn linhsohai

    Không sao đâu bạn hóa đơn đầu ra của tháng 4 bạn kê thiếu thì bạn lập tờ khai bổ sung kê hóa đơn đó vào, nếu phát sinh số thuế phải nộp thì xác định thêm số tiền phạt rồi đi nộp thuế kèm theo tiền nộp phạt ( còn tiền phạt tùy công ty chịu hay bạn chịu). nếu không phát sinh số thuế phải nộp thì thôi.Cơn quan thuế cũng không làm khó doanh nghiệp đâu họ sẵn sàng hộ trợ doanh nghiệp mà,

    Thân chào

    Học văn cho võ bất phu

    Học võ cho văn bất nhược

    Văn không võ, văn thành nhu nhược

    Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

     
    Báo quản trị |  
  • #199343   07/07/2012

    linhsohal
    linhsohal

    Female
    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2012
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cháu cảm ơn luật sư về câu trả lời.

    Cháu đang lo vấn đề nộp phạt,do phát sinh số thuế nên chắc chắn sẽ bị phạt rồi. Nếu cháu làm biên bản huỷ hoá đơn và viết lại hoá đơn đó vào tháng 6 thì có bị phạt nữa không ah?

    Cháu cảm ơn luật sư.

     
    Báo quản trị |  
  • #199405   07/07/2012

    bluesky1984
    bluesky1984
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:24/05/2012
    Tổng số bài viết (749)
    Số điểm: 6690
    Cảm ơn: 212
    Được cảm ơn 414 lần
    Moderator

    Chào bạn,

    Vấn đề là bạn hủy hóa đơn và xuất lại với lý do như thế nào cho hơp lý. Có thể đè liên hai lên giả sử viết sai mã số thuế, đè lên mã chi nhánh chẳng hạn, cũng là một lý do để hủy, tuy nhiên phải được sự thống nhất hai bên và cũng phải xem từ trước đến giờ công ty bạn đã hủy hóa đơn nhiều chưa, nếu hủy nhiều cũng không tốt, thuế sẽ để ý. Nói chung bạn nên cân nhắc và xem xét giải quyết.

    Thân.

    Thùy Dương.

    Skype: thuyduong_200884

     
    Báo quản trị |  
  • #199977   10/07/2012

    linhsohal
    linhsohal

    Female
    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2012
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Gửi luật sư,

    Luật sư cho cháu hỏi trong hợp đồng 2 bên ký với nhau là 70triệu (đã bao gồm VAT)

    Khi xuất hàng đi cháu viết hoá đơn VAT là 70triệu của tháng 4 nhưng cháu quên không kê khai trong tháng 4

    Nhưng sau khi nhận được hàng,do hàng hỏng bị phạt nên khách hàng chỉ trả bên cháu 50triệu,còn họ giữ lại 20triệu phạt do hàng hỏng.

    Trong khi đó,hoá đơn 70triệu cháu xuất đi khi kiểm tra lại cháu viết sai VAT  vậy cháu phải làm gì với hoá đơn viết sai VAT đấy?

    Và khi viết sẽ viết như nào là đúng

    cháu rất mong câu trả lời của giáo sư sớm nhất ah

    cháu cảm ơn

     

     
    Báo quản trị |  
  • #200079   10/07/2012

    linhsohal
    linhsohal

    Female
    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2012
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Gửi luật sư,

    Cháu muốn hỏi là hoá đơn trong quý cháu báo huỷ là 2 hoá đơn.Nhưng khi làm BC THSĐH quý II cháu nhập số hoá đơn huỷ chỉ được 1 số thôi.Ví dụ : 0000002. Nhưng cháu huỷ 2 hoá đơn.Vậy bây giờ cháu ghi làm sao ah?

    Cháu cảm ơn luật sư

     
    Báo quản trị |  
  • #200089   10/07/2012

    bluesky1984
    bluesky1984
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:24/05/2012
    Tổng số bài viết (749)
    Số điểm: 6690
    Cảm ơn: 212
    Được cảm ơn 414 lần
    Moderator

     

    "Gửi luật sư,

    Cháu muốn hỏi là hoá đơn trong quý cháu báo huỷ là 2 hoá đơn.Nhưng khi làm BC THSĐH quý II cháu nhập số hoá đơn huỷ chỉ được 1 số thôi.Ví dụ : 0000002. Nhưng cháu huỷ 2 hoá đơn.Vậy bây giờ cháu ghi làm sao ah?

    Cháu cảm ơn luật sư"

     

    TH này, bạn nên liên lạc trực tiếp người quản lý thuế của Công Ty bạn, giải trình, và xin đổi lại tờ báo cao đúng, nhó khéo léo để họ sửa lại trên hệ thống máy tính của họ.

    Bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi, để nhận tư vấn trực tiếp và giải quyết các vấn đề của bạn.

     

    Thùy Dương

    (Nhận gia sư kế toán trưởng tại nhà, xây dựng hệ thống KSNB, giải quyết các problem trong hệ thống kế toán)

    Skype: thuyduong_200884

    Yahoo: thuy_duong001@yahoo.com

     
    Báo quản trị |  
  • #200355   11/07/2012

    linhsohal
    linhsohal

    Female
    Sơ sinh

    Nam Định, Việt Nam
    Tham gia:06/07/2012
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hóa đơn

    Gửi luật sư

    Cháu muốn hỏi hoá đơn cháu xuất cho khách hàng(nhưng cả bên A và B ) đều chưa kê khai cháu viết sai số tiền VAT.

    Bây giờ cháu làm biên bản huỷ để viết hoá đơn khác cho khách hàng. Nhưng trong quá trinh chưa phát hiện ra hoá đơn viết sai thì bên  cháu trục trặc về hàng hoá bị phạt tiền nên không thể nhận theo số tiền như hóa đơn cháu đã viết sai. Vậy bây giờ cháu phải làm sao ah

    Cháu cảm ơn

    Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 12/07/2012 01:30:54 CH
     
    Báo quản trị |