DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

Chào cả nhà. Mong cả nhà giúp. DN em thành lập vào tháng 7/2011.
Trong tháng 8 có mua 1 cái máy 820 triệu ( giá chưa thuế 745.454.545, thuế GTGT 74.545.455), máy này mua chỉ thanh toán bằng TGNH 400 triệu thôi, 420 triệu còn lại thanh toán bằng TM. Vì sự việc phát sinh lúc em chưa vào làm nên tháng 8, do ko hiểu ý Bác GĐ nên em nghĩ là thanh toán bằng TGNH toàn bộ số tiền 820tr này, nên tháng 9 khi làm tờ khai GTGT cho tháng 8 em đã kê hóa đơn trên vào để khấu trừ thuế. Giờ đến tháng 10, sau khi nộp tờ khai tháng 9 em mới phát hiện ra. 
Hiện giờ em phải giải quyết sao đây? Mong cả nhà giúp em.
Em xin kê rõ các khoản như sau. 
Tờ khai thuế tháng 8:
Chỉ tiêu [22] 2.146.766
[23] 819.077.684 [24] & [25] 81.907.772
[27] & [32] & [34] 73.090.909.
[28] & [33] & [35] 7.309.091 
[36] (74.598.681]
[41] 76.745.447.
Tờ khai thuế tháng 9: 
[22] 76.745.447
[23] 63.148.049 [24]&[25] 6.314.805
[27] & [32] & [34] 71.899.998.
[28]&[33] & [35] 7.190.002. 
[36] 875.197.
[41] 75.870.250
Vì số liệu tháng 8 ảnh hưởng đến cả tháng 9 về số chưa khấu trừ hết (tháng 9 số phát sinh ra, vào ko có vấn đề gì) thì em phải làm tờ khai bổ sung như thế nào? Và làm tờ khai bổ sung cho tháng nào? 
Cả nhà giúp em với, em mới ra trường nên trường hợp này lần đầu tiên gặp. 
Mong cả nhà giải đáp rõ ràng, vì em đọc những bài trước ko hiểu cho lắm. 
Cám ơn cả nhà nhiều.
  •  28405
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…